目 录
第一部分岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门基本概况
1、职能职责
承担辖区内妇女保健和妇女常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、围产保健和助产技术服务、出生缺陷防治服务、妇幼保健和计划生育技术服务信息管理与服务质量监测等工作；承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作；开展优生遗传的服务和咨询以及计划生育节育新技术的推广和应用工作;做好节育手术并发症、后遗症的诊断治疗和不孕症的鉴定工作；落实妇幼重大公共卫生服务项目和国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目；受卫生计生行政部门委托，承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理、培训和技术支持工作。
2、机构设置
机关设置12个科室：财务科、后期科、儿科，妇科，儿童保健科，孕检科，围产保健科，产科，全科门诊优检室、检验科、药剂科
3、部门决算单位构成
我单位实行独立核算，纳入2020年部门决算编制范围的是云溪区妇幼保健计划生育服务中心。
第二部分 岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,554.59万元，与2019年相比，收、支总计各增加471.71万元，增长43.56%。主要原因是业务收入减少，支出成本减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,554.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入467.22万元，占30.05%；事业收入1087.37万元，占0%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,554.59万元，其中：基本支出993.89万元，占63.93%；项目支出560.71万元，占36.07%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计467.22万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少327万元，减少41.18%。主要原因是项目经费减少，人员经费严重不足。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出467.22万元，占本年支出合计的30.05%。与2019年度相比，财政拨款支出减少27万元，减少5.47%,,主要原因是项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出467.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.19万元，占3.25%；卫生健康（类）支出452.03万元，占96.75%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为467.22万元，支出决算为467.22万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业支出15.19万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出9.46万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.73万元、财政对失业保险基金的补助0.41万元、财政对工伤保险基金的补助0.59万元）；卫生健康支出452.03万元（其他公立医院支出95.3万元、妇幼保健机构198.98万元、计划生育服务145.98万元、事业单位医疗3.37万元、其他卫生健康支出8.4万元）。决算数与年初预算一致，没有增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出309.47万元，其中:人员经费309.47万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年相比减少5万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比减少2.1万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020农村适龄妇女“两癌”免费检查项目自评报告
一、基本情况
2016年农村适龄妇女“两癌”免费检查正式纳入我省重点民生实事项目范畴，区政府和区妇联及区卫计局、区财政局高度重视，联合下发了《云溪区农村适龄妇女“两癌”免费检查工作方案》，计划分5年对全区所有农村适龄妇女进行一次免费“两癌”检查，区妇联委托区妇幼保健院具体承办，区财政按140元/人的补助标准对区妇幼保健院进行补贴。区妇幼保健院成立了专门的领导班子和技术班子，随带必需的医学检查设备设施采取进村入户的方式集中时段对目标镇（中心、街道）实行免费检查，对阳性人群，及时通知到区妇幼保健院本部做进一步检查及后续追踪管理。
二、项目内容及概况
㈠绩效评价结果
应完成4020人，实际完成4077人，宫颈癌早诊人数17人，检出人数3人，省财政以奖代拨资金22.51万，区财政应到位补助资金46.41万，实际到位资金68.92万元.
㈡绩效评论结论
项目总得分100分。
三、主要经验及做法
1、各级政府高度重视、层层召开动员会，各村干部上门督促对象积极参与；
2、区妇幼保健院抽调精干力量成立了专门班子，保证了工作的质量；
3、区财政补助资金到位，无后顾之忧。
四、存在的问题和困难
主要是流出人口的体检工作难以到位。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
第五部分 附件
