岳阳市云溪区卫生健康局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章和政策，拟订我区相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、负责制定区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织指导实施药品、医用耗材集中采购及医疗器械管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
6、负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责全区卫生健康监督工作，健全卫生健康综合监督体系，监督检查法律法规规章和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为。
7、负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系,承担国防医疗动员工作。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，督促落实人口与家庭发展相关政策，组织督促计划生育政策的落实。
9、负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、制定并组织实施全区中医药发展规划，加强中医药行业监管。
11、负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进卫生健康科技创新发展。
12、拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。
13、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。负责组织实施卫生健康方面的国际交流合作与援外工作。
14、指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作；承担区爱国卫生运动委员会日常工作。
15、完成区委、区政府交办的其他任务。
16、职能转变。区卫健局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云溪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
17、有关职责分工：（1）与区发改局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。（2）与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监管局等部门，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监管局会同区卫健局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 （4）与区医保局的有关职责分工。区卫健局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
岳阳市云溪区卫生健康局内设机构包括：我局内设股室9个（办公室、规划发展与信息化股、法规与综合监督股、基层卫生健康股、医政药政股、人口监测与家庭发展股、政工人事股、疾病预防控制和职业健康股、中医药管理股），二级事业单位14个（含5个副科级单位，分别为：岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心、岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局、岳阳市云溪区人民医院（岳阳市四人民医院、云溪区血吸虫病专科医院）、岳阳市云溪区中医医院、岳阳市云溪区疾病预防控制中心）。本部门共有编制人数164人，实有人数165人（其中：行政人员22人、事业人员143人），差额编制254人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市云溪区卫生健康局本级； 2、岳阳市云溪区妇幼保健计划生育服务中心； 3、岳阳市云溪区云溪街道社区卫生服务中心； 4、岳阳市云溪区长岭街道社区卫生服务中心； 5、岳阳市云溪区松杨湖街道社区卫生服务中心； 6、岳阳市云溪区路口镇中心卫生院； 7、岳阳市云溪区陆城镇卫生院； 8、岳阳市云溪区人民医院； 9、岳阳市云溪区血吸虫病专科医院； 10、岳阳市云溪区中医医院； 11、岳阳市云溪区血吸虫病预防站（独立预算，单独公开） 12、岳阳市云溪区疾病预防控制中心（独立预算，单独公开）； 13、岳阳市云溪区卫生计生综合监督执法局（独立预算，单独公开）。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括城镇独生子女父母奖励、村卫生室运行经费、红十字会、基本公共卫生服务配套、基药补助、计生协会事业经费、计生专项、免费婚检、农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查、人民医院债务利息、四十八种遗传代谢病筛查、乡村医生配套、新冠肺炎疫情防控、新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查项目经费、新生儿先天性心脏病筛查、血吸虫病住院费用、应急救助、预防性体检、院长绩效工资、孕产妇免费产前筛查、孕前优生健康检查、债务化解、中医药特色专科建设等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,769.75万元，其中，一般公共预算拨款收入5,769.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加2,771.93万元，主要原因是有9家二级机构合并预算、人员经费增长、项目资金增加：人民医院债务利息和妇幼保健院债务化解以及新冠肺炎疫情防控经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,769.75万元，其中：社会保障和就业支出452.8万元，卫生健康支出5,178.49万元，住房保障支出138.46万元。支出较去年增加2,771.93万元，主要原因是有9家二级机构合并预算、人员经费增长、项目资金增加：人民医院债务利息和妇幼保健院债务化解以及新冠肺炎疫情防控经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,769.75万元，其中：社会保障和就业支出452.8万元，占7.85%，卫生健康支出5,178.49万元，占89.75%，住房保障支出138.46万元，占2.4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,620.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,149.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城镇独生子女父母奖励支出60万元，主要用于城镇独生子女父母奖励等方面；村卫生室运行经费支出15万元，主要用于实施基本药物制度补助等方面；红十字会支出5万元，主要用于红十字会日常工作经费等方面；基本公共卫生服务配套支出190万元，主要用于基本公共卫生服务等方面；基药补助支出44万元，主要用于实施基药制度等方面；计生协会事业经费支出19万元，主要用于计生协会日常工作经费等方面；计生专项支出150万元，主要用于其他公共卫生（农村奖扶特扶、并发症等）等方面；免费婚检支出13万元，主要用于适龄青年婚前检查等方面；农村适龄妇女及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查支出20万元，主要用于农村妇女两癌检查等方面；人民医院债务利息支出594万元，主要用于人民医院基建贷款利息等方面；四十八种遗传代谢病筛查支出20.16万元，主要用于四十八种遗传代谢病筛查等方面；乡村医生配套支出20万元，主要用于老年乡村医生生活补助等方面；新冠肺炎疫情防控支出1,800万元，主要用于疫情防控工作等方面；新生儿出生缺陷（耳聋基因）免费筛查项目经费支出19.6万元，主要用于新生儿缺陷筛查等方面；新生儿先天性心脏病筛查支出1.37万元，主要用于新生儿先天性心脏病筛查等方面；血吸虫病住院费用支出6万元，主要用于血吸虫病住院等方面；应急救助支出20万元，主要用于应急救助等方面；预防性体检支出20万元，主要用于预防性体检等方面；院长绩效工资支出50万元，主要用于人民医院院长绩效等方面；孕产妇免费产前筛查支出5.88万元，主要用于孕产妇免费产前筛查等方面；孕前优生健康检查支出5万元，主要用于孕前优生检查等方面；债务化解支出61万元，主要用于妇幼保健院债务化解等方面；中医药特色专科建设支出10万元，主要用于中医药特色专科建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费126.35万元，比上年预算增加55.54万元，增长78.43%，主要原因是有9家二级机构合并预算。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟开展17次会议，人数大约500人，内容为全区各医疗卫生机构业务开展等。会议费与上年度持平。培训费预算14.76万元，拟开展8次培训，人数1000人，内容为全区各医疗卫生机构业务培训。培训费较上年度增加10.76万元，主要原因是业务培训增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备5台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备5台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,769.75万元，其中：基本支出2,620.74万元，项目支出3,149.01万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
