目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区司法局
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1.承担全面依法治区重大问题的政策研究；2.指导全区规范文件管理有关工作，承担政府规范文件的合法性审查工作；3.承担统筹推进法治政府建设工作；4.负责对政府合同订立工作进行监督和指导；5承担统筹规划全区法治社会建设工作；6.指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作；7.拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作；8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
岳阳市云溪区司法局单位内设机构包括：我局机构设置严格按照区委区政府下发的《岳阳市云溪区司法局主要职责内设机构和人员编制规定》（岳云办发〔2019〕70号）文件要求执行。机关内设股室7个，分别为办公室、法治调研与督察股、行政执法协调监督股、行政复议与应诉股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、政工室；二级机构6个，分别为云溪司法所、路口司法所、长岭司法所、陆城司法所、松杨湖司法所及云溪区法律援助中心。所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区司法局本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2022年国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括人民调解，社区矫正，法律援助，普法宣传等专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数613.52万元，其中：一般公共预算拨款588.52万元、政府性基金预算拨款 25万元。收入较去年增加214.14万元，主要原因是今年，年终绩效奖纳入年初预算核算，我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数613.52万元，其中，公共安全支出487.28万元、社会保障和就业支出 55.56 万元、卫生健康支出20.07万元、城乡社区支出25万元，住房保障支出25.61万元。支出较去年增加214.14万元，主要原因是今年，年终绩效奖纳入年初预算核算，我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算588.52万元。其中，公共安全支出487.28万元、占比82.79%，社会保障和就业支出55.56万元，占比9.44% 、卫生健康支出20.07万元，占比3.41%、住房保障支出25.61万元，占比4.35%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为491.02万元，比上年增加91.64万元，上升22.95%，原因是年终绩效奖纳入年初预算核算。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为97.5万元，比上年增加66万元，增长209%，原因是我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内。所以很多项目预算都直接细化到了部门单位。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：其中：法律服务政府购买12万元，行政复议与行政诉讼15万元，社区矫正31万元，基层司法业务经费13万元，普法宣传经费6.5万元，法律援助经费6.5万元，区交通调解委员会经费13.5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算25万元，其中，用于户表改造工程建设费支出25万元，占100％。
2022年政府性基金预算收支较上年增加25万元，主要原因是小区院落户表改造工程建设。详见公开的附件18-19表（政府性基金预算）。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出68.12万元，比2021年预算增加2.53万元，增长3.85%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算10万元，培训费0万元,；其中，培训费较上年减少2.74万元，会议费较上年度增加7.5万元，原因为，未制订培训计划，拟开展八五普法启动会议及法治政府建设督察整改会议。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计268.88万元，其中流动资产268.88万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为613.52万元，其中，基本支出491.02万元，项目支出122.5万元。整体支出绩效情况为：组织、指导对刑满释放和解放劳动教养人员的安置帮教工作；研究制订本区法制宣传教育工作的总体规划；组织协调全区法制宣传教育工作；管理本区律师、法律援助、管理指导全区基层人民调解工作。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
