目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区社保局是负责在本区实施企业养老保险政策法规；负责本区企业基本养老保险费的征缴、稽核、支付和管理；参与企业职工养老的退休审批的副科级全额财政拨款事业单位。主要职责为：
1、落实执行企业养老保险相关政策法规；
2、负责全区企业职工和灵活就业人员的参保管理、基本养老保险费的征缴和稽核管理；
3、负责全区被征地农民以灵活就业人员身份参加企业养老保险的参保管理、基本养老保险费的征缴和稽核管理；
4、负责全区农牧工、小三场等农垦企业的参保管理、基本养老保险费的征缴和稽核管理；
5、参与企业参保拟退休人员的退休审批；
6、负责全区企业退休人员退休工资按时足额发放。
7、全区企业退休人员的社会化管理与服务；
8、企业养老保险相关政策法规的宣传、咨询、服务等
9、开展基层调查研究工作，不断完善养老保险制度。
2、机构设置
根据编办核定，我局为区人社局下属的实行独立核算的二级机构，现有人数10 人，其中在职编制6人退休4人，内设股室4个分别是办公室、业务室、退管室、财务室。
二、部门预算单位构成
我局为独立核算的全额财政拨款事业单位，纳入云溪区2019年部门预算编制范围。
机构的工作经费来源有两方面：一方面是来源财政预算的人员经费和公用经费；另一方面来源财政预算的项目经费的基金征收奖。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障基本运行经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数70.82万元，其中，一般公共预算拨款70.82万元（经费拨款70.82万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少4.88万元，主要原因是：项目经费减少。
（二）支出预算：2019年年初预算数70.82万元，其中，社会保障和就业65.33万元，医疗卫生与计划生育支出1.31万元，住房保障支出4.18万元。支出较去年减少4.88万元，主要原因是:一般公共服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入70.82万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为55.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其他支出15万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款3.94万元。较上年减少0.9万元，原因是办公经费减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。 2019年度“三公”经费与2018年度持平。
3、政府采购情况说明：无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为70.82万元，其中，基本支出55.82万元，项目支出15万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格