目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职责是：负贯彻实施农村居民、城镇居民和被征地农民社会养老保险政策法规；负责参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人账户建账与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续、档案管理、统计分析等工作；负责对各乡镇、社区劳动保障服务站（中心）城乡居民养老保险和被征地农民养老保险业务经办情况进行指导和监督考核。
2、机构设置
根据编办核定，我中心内设办公室、征管股、退管股、财务股4个股室，核定全额拨款事业编制7名。
二、部门预算单位构成
我中心实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入为一般公共预算拨款，支出为保障本中心基本运行的经费和代办费、征收经费等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数101.98万元，其中，一般公共预算拨款101.98万元。收入较去年减少1.43万元，主要原因是：项目支出减少等。
（二）支出预算：2019年年初预算数101.98万元，其中社会保障和就业94.99万元，医疗卫生与计划生育支出1.66万元，住房保障5.33万元。支出较去年减少1.43万元，主要原因是:基本支出增加5.57万元，项目支出减少7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入101.98万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为69.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为32.5万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：征收经费17.5万元，主要用于为统筹城乡经济社会发展，推动我区城乡居民社会保险工作顺利开展,确保城乡居民社会保险得到有效保障，有效完成2019年城乡居民社会保险宣传、参保登记工作、社保缴费以及财政代缴工作，保障各项工作顺利开展；代办费15万元，主要用于对各乡镇、社区劳动保障服务站开展各项业务的奖励等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我中心机关运行经费当年一般公共预算拨款101.98万元，比2018年预算减少1.43万元，下降1.38%。
2、“三公”经费预算
2019年我中心没有“三公”经费预算。2018年我中心“三公”经费预算为0.7万元。原因是厉行节约，压缩三公经费开支。
3、政府采购情况：无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为101.98万元，其中，基本支出69.48万元，项目支出32.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格