第一部分 岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2018年财政决算情况
一、部门预算单位构成和基本情况
二、收入支出决算总体情况
三、政府采购及其他重要事项情况说明
第二部分 2018年政府决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 预算绩效开展情况
第一部分 岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2018年财政决算情况
一、部门预算单位构成和基本情况
云溪区人力资源和社会保障局是根据区委、区政府《关于印发<岳阳市云溪区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（岳云发〔2016〕5号）精神，设立为区人民政府工作部门，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 从预算单位构成看，岳阳市云溪区人力资源和社会保障局部门决算包括局机关本级决算、岳阳市云溪区社会养老保险事业管理局、岳阳市云溪区城乡居民医保管理服务中心、岳阳市云溪区劳动就业服务局、岳阳市云溪区城乡居民社会养老保险管理中心、岳阳市云溪区机关事业单位养老保险基金管理中心、岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队。
二、收入支出决算总体情况
1、收入支出决算总体情况2018年度收、支总计2,106.99万元，2017年度收、支出1,615.02万元，与2017年相比增长29.66%，主要原因是：人员工资提标。
2、收入决算情况说明2018年收入2,096.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2091.34万元，上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入5.6万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入0.27%。
3、支出决算情况说明本年支出合计2,106.99万元，其中：基本支出954.62万元，占本年总支出45.31%。项目支出1152.37万元，占本年总支出54.69%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况2018年度财政拨款收、支总计2106.99，府性基金预算财政拨款收入5.6万元。 2017年度财政拨款总收入1,625.06万元，一般公共预算财政拨款收入1,325.06万元，政府性基金预算财政拨款收入300万元。比上年增加481.93万元，同比增长29.65%，主要是因为项目增加。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）一般公共预算拨款支出总体情况2018年度财政拨款支出2101.39万元，占本年支出合计的99.73%。 2017年一般公共预算拨款收入1,325.06万元。一般公共预算拨款支出1,315.02万元。
（2）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出2101.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.36万元，占4.97%。社会保障和就业支出1871.16万元，占89.04%。医疗卫生与计划生育支出125.87万元，占5.99%。
（3）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2,096.94万元，支出决算为2,101.39万元，完成年初预算的100.2%。支出决算大于年初预算的主要原因是：现岳阳市云溪区城乡居民医保管理服务中心是原医保中心和农村合作医疗合并而来，其中农村合作医疗有上年结余。
按经济分类：工资福利支出741.42万元。商品和服务支出199.1万元。对个人和家庭的补助8.5万元。项目支出1152.37万元。其中：商品和服务支出522万元。对个人和家庭的补助392.37万元。对企业补助238万元。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出949.02万元。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出911.11万元，其中:
2018年度人员经费749.92万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资256.33万元、津贴补贴203.65万元、奖金88.26万元、绩效工资31.01万元、伙食补助费11.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.35万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、职工年金缴费16.14万元、其他工资福利支出24.06万元、抚恤金0.8万元、生活补助7.7万元、医疗费2.22万元、住房公积金41.08万元、其他社会保障缴费10.81万元；2017年按国家规定支出的基本工677.98万元，由于人员工资调增，工资福利支出增加，比上年度增加10.61%；
公用经费199.1万元，主要包括：办公费26.83万元、印刷费27.77万元、水费2.73万元、电费12.37万元、邮电费2.46万元、差旅费20.15万元、维修（护）费8.8万元、会议费3.27万元、培训费16万元、公务接待费20.32万元、专用材料费10.05万元、劳务费17.37万元、工会经费22.46万元、其他商品和服务支出8.51万元。2017年公用经费175.16万元,由于2017年人员增加，工资福利支出增加，比上年度增加13.67%；
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20.32万元，支出决算数为20.32万元,完成预算的100%，2017年“三公”经费预算数为29.00万元，决算数为28.91万元.由于严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，比上年减少29.71%；
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆，公务接待费决算数为20.32万元，占100%。公务接待466批次4101人次。 2017年公务接待费预算数为29.00万元，决算数为28.91万元，公务接待489批3944人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少8.59万元，岳阳市云溪区人力资源和社会保障局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
8、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入5.6万元,占本年收入合计的0.27%。本年支出5.6万元,占本年支出合计的0.27%。基本支出5.6万元,
三、政府采购及其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情情况本年度政府采购计划采购总额36.3万元，其中：货物0.1万元，占总采购0.28%；服务36.2万元占总采购99.72%，；本年度政府采购实际采购总额8.2万元，占本年度计划采购的22.59%，其中：服务8.2万元，占本年度实际采购的100%；
（二）国有资产占有情况本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第二部分
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2018年度部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9：政府采购情况公开表
第三部分
预算绩效开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年绩效自评综合得分95分。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2018年单位无重点绩效评价
第四部分 附件