目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区社保中心2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
负责贯彻实施社会养老保险政策法规；负责养老保险的稽核、征缴、支付、运营和管理工作；负责失地少地农民参加职工灵活就业人员养老保险稽核、征缴、支付、运营和管理工作；负责全区参加城镇、农垦企业社会基本养老保险人员退休费的审核工作；负责制定行政机关、事业单位、企业年金政策；审定有关单位承办企业年金资格；负责贯彻实施农村居民、城镇居民和被征地农民社会养老保险政策法规；负责参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人账户建账与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续、档案管理、统计分析等工作；负责对各镇（街道）、社区劳动保障服务站（中心）城乡居民养老保险和被征地农民养老保险业务经办情况进行指导和监督考核。
2、机构设置
根据编办核定，岳阳市云溪区社会保险服务中心内设4个股室：综合办公室、基金财务股、业务经办股、退管股。
二、部门（单位）预算单位构成
岳阳市云溪区社会保险服务中心是区人社局下属的二级机构一级预算单位，实行独立核算，2021年部门（单位）预算报表单独公开。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我单位本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括社保征收专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数191.54万元，其中，一般公共预算拨款191.54万元。收入较去年减少16.25万元，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从项目经费中核减以及机构改革人员减少引起的增减变化。
（二）支出预算：2021年年初预算数191.54万元，其中，社会保障和就业支出174.05万元，卫生健康支出5.66万元，住房保障11.83万元。支出较去年减少16.25万元，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从项目经费中核减以及机构改革人员减少引起的增减变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算191.54万元，其中，社会保障和就业支出174.05万元，占90.87%；卫生健康支出5.66万元，占2.95%；住房保障11.83万元，占6.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为163.54万元，比上年增加18.55万元，增长12.79%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为28万元，比上年减少34.8万元，下降55.41%，下降主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费，增量部分从各单位原项目经费中核减。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。具体包括征收经费28万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款18.7万元，比2020年预算增加8.23万元，增长78.61%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费减少0.1万元。主要原因是继续从严控制公用支出。
3、一般性支出情况
本单位2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通
用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为191.54万元，其中，基本支出163.54万元，项目支出28万元。整体支出绩效情况为：1、企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险基金、职业年金征缴完成省市区各级目标任务；2、城乡居民养老保险全覆盖工作扩面人数完成省市区各级目标任务；3、企业养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险离退休待遇社发率100%；4、被征地农民、独生子女、老年乡村医生、乡村教师代发完成目标任务。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门（单位）预算公开表格
