目 录
第一部分岳阳市云溪区就业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区就业服务中心概况
一、部门职责
负责贯彻实施失业保险政策，负责失业保险基金征缴、支付运营和管理工作，负责失业基金征缴稽核；开展区域内劳动力市场管理工作，规范劳动力市场用工和就业行为，收集用工供求信息，组织开展职业指导、职业介绍和劳务输出工作；负责辖区内失业人员登记和就业失业登记证的发放；负责下岗职工和失业人员转岗技能培训、农村转移就业人员和城镇待业人员的职业培训和创业培训；负责技术工种人员职业技能鉴定和培训；负责建立健全社区就业创业服务平台，指导开展就业创业服务工作；负责宣传就业创业优惠政策，负责落实各项就业创业优惠政策，开发公益性就业岗位，安置就业困难人员就业。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
岳阳市云溪区就业服务中心单位内设机构包括：办公室、失业保险股、城镇社区就业服务股、创业服务股（创业贷款担保中心）、劳动力市场管理股（职业介绍中心）、职业培训和职业技能鉴定股（培训中心）等6个内设机构。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区就业服务中心单位2020年部门决算公开单位构成包括：本中心是区人社局下属二级机构，没有下属单位报送。
第二部分 岳阳市云溪区就业服务中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区就业服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计756.28万元，与2019年相比，收、支总计各减少207万元，减少21.48%。主要原因是项目支出中的培训费和对企业补助中的费用补贴减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计756.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756.28万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计756.28万元，其中：基本支出175.04万元，占23.14%；项目支出581.23万元，占76.85%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计756.28万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少207万元，减少21.48%。主要原因是项目支出中的培训费和对企业补助中的费用补贴减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出756.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少206万元，减少21.45%,主要原因是项目支出中的培训费和对企业补助中的费用补贴减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出756.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出734.71万元，占97.15%；卫生健康（类）支出3.4万元，占0.45%；其他（类）支出18.17万元，占2.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为756.28万元，支出决算为756.28万元，完成年初预算的100%。其中：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）139.62万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.49万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.82万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）581.23万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.42万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.591万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）其他财政对社会保险基金补助（项）0.54万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.4万元，其他支出18.17万元，与年初预算基本一致，合理控制资金使用在预算内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出175.04万元，其中:人员经费153.89万元，占基本支出的87.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.15万元，占基本支出的12.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区就业服务中心2020年机关运行经费支出21.15万元，比年初预算增加14.53万元，主要原因是办公费，工会经费计算基数增加，经费增加
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
今年以来，我中心根据省、市、区统一安排部署，按照脱贫攻坚总体要求，强力推动稳企稳岗稳就业工作，取得了较好成效。截至目前，我区城镇新增就业完成8095人，完成目标任务的101.2%；实现失业人员再就业1631人，完成目标任务的112.5%；实现农村劳动转移就业1338人，完成目标任务的116.3%；办理创业贷款102人次，发放贷款1020万元，完成目标任务的102%；失业保险参保9666人，征缴失业保险金78.38万元，发放失业保险金572人，发放失业金97.76万元，完成目标任务的113.7%；举办各类职业技能培训班45期，完成培训2177人，完成目标任务的101.3%；新增创业主体729个。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我局立足服务民生，提高服务质量。加强失业保险金征缴力度，严格审批制度。上下凝心聚力，团结协作，围绕创新创业带动就业等重点工作扎实履职，抓好工作落实，较好的完成全年工作目标。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
失业保险基金按时足额发放，社发率100%，基金运作率和基金安全完整率达100%；及时完成全年失业保险征缴目标任务，规范就业专项资金的管理和使用范围；及时高效地完成各市区下达的基金征缴目标任务，落实执行下岗再就业岗位开发指导管理、职业技术鉴定和培训。
项目绩效：（一）全面调查两线招聘，拓宽就业渠道。为积极应对新冠肺炎疫情防控工作，及时取消了“春风行动暨就业援助月”现场招聘会活动，着力打造“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”的线上就业服务，取得了较好成效。一是开展就业工作调查。今年以来，我们通过现场走访、组织座谈、问卷调查、电话调查等形式，先后对51015名劳动者、11家行政事业单位、5个镇（街道）、9家培训机构、265家用工实体进行了调查，充分了解全区劳动者就业意向、培训需求、企业岗位供给和职业技能培训资源等情况，为做好稳岗稳企稳就业工作打下了坚实的基础。二是开展线上招聘。利用云溪电视台、掌上云溪、村村通广播、镇（街道）和村（社区）劳动专干微信群全方位推荐“岳阳云就业”平台和“湘就业”平台，归集大量岗位和求职者信息，为用人单位和求职者提供方便、快速、高效的就业服务。截至4月底，我区在“岳阳云就业”平台注册登记企业70家，发布岗位信息3000多个，求职投递简历3800余份，求职成功350余人。三是开展线下招聘。为满足部分劳动者现场求职需求先后在湖南绿色化工产业园和镇（街道）同步举行小型招聘会5场次，发布岗位信息1360余条，求职成功300余人。（二）做实做细就业扶贫，确保帮扶成效。认真贯彻落实习近平总书记在扶贫工作会议上的讲话精神，竭力控制减少贫困劳动力因疫情返贫。一是进行精准核实。对全区2139名贫困劳动力信息和就业状态进行了精准核实，2111名已就业贫困劳动力全部返岗。二是开展“311”服务活动。在疫情期间通过农村劳务经纪人、电话和微信群等形式，持续对贫困劳动力进行“311”服务。通过湖南省公共就业信息管理平台，每周3次向贫困劳动力短信推送岗位信息。5月21日至5月25日开通“就业扶贫直通车”，组织26名未就业有就业意愿贫困劳动力到岳阳市云一筷业有限公司、岳阳渔我愿食品有限公司、湖南农大海特农化有限公司、斯沃德化工有限公司、岳阳昌德新材料有限公司、岳阳市云溪区黄皋艾叶种植专业合作社等6家爱心企业，开展从家门直到厂门的招聘活动，有20名贫困劳动力达成就业意向。相继在陆城镇、云溪街道开展了以“稳岗就业、决胜攻坚”为主题的“就业扶贫行动日”“点亮万家灯火”“金秋招聘月”等专场招聘会活动，发放宣传资料3550多份，帮助20名贫困劳动力就业。三是帮助扶贫载体复产复工。会同区扶贫办多次到扶贫车间和扶贫基地指导帮助其复产复工。截至3月底，全区5个扶贫车间全部开工，吸纳贫困劳动力55名，返岗66人；6个扶贫基地全部开工，吸纳贫困劳动力86人，返岗86人。（三）助推复工复产需求，服务就业群体。创新服务方式，积极开展“春风送岗稳就业，抗疫援企助复产”活动，多措并举帮助企业有序复产复工，帮助劳动者返岗复工，为广大劳动者和用工企业提供优质就业服务。一是开通返岗专车助复工。开通农民工返岗复工专车送人到岗，2月25日安排返岗复工专车接送9名赴粤务工人员至岳阳东站乘坐赴粤复工返岗专列前往东莞，由专人全程护送。3月3日，开通就业直通专车从云南邵通和文山地区接回22名农民工，解决了岳阳智博环保建材有限公司复工复产难问题。二是开展“点对点”服务促就业。定期对37家企业和18名返岗人员进行电话调查和跟踪，动态了解企业用工困难和务工人员返岗难问题，及时为他们排忧解难。开展了“湘融湘爱”服务活动，为使企业和劳动者全面了解人社政策，自行编制“人社抗疫政策”宣传册，并发放4000多份。截止4月底我区21494名春节前返乡人员已全部返岗，返岗率100%。三是开展贫困劳动力信息采集工作。会同区扶贫办印发了《岳阳市云溪区贫困劳动力稳岗就业工作方案》，成立了云溪区贫困劳动力稳岗就业工作专班，指导镇（街道）开展外出务工贫困劳动力信息采集，在10月20日前完成2139名贫困劳动力的基础信息数据录入。（四）开展职业技能培训，提升就业能力。依托我区化工产业和临港新区电子物流产业发展契机，开展更具针对性、实效性的职业教育与培训，提升我区劳动力资源的整体素质，增强劳动力市场就业竞争力。对全区9家培训机构进行了摸底调查，统筹整合职业技能培训资源，建立了以常务副区长为召集人的云溪区职业技能培训联席会议制度。截至目前，共开展了包括农村劳动力暨产业扶贫培训、茶艺师、保育员、酱菜工、维修电工、月嫂和创业培训等在内的各类培训班45期，累计培训2177人次，其中贫困劳动力236人次。（五）创新多项工作举措，推进政策落实。一是落实就业见习工作。加大就业见习把关力度，要求各企事业单位进行了见习基地的重新申报，重新认定见习基地34家，认定见习岗位108个，各单位申报见习补贴1480810元，审批1061180元。二是推进创新创业工作。今年新增农村商业银行为合作银行，我区现有担保基金709万元，可放贷规模3500万元，可满足350人创业贷款需求，今年已为102人放贷1020万元。7月21日，在区政机关101会议室与区工商业联合会联合举办了以“创响新时代，共圆中国梦”为主题的第四届“中国创翼”创业创新大赛云溪区选拔赛，共有11家单位和企业参赛，选拔赛评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优胜奖5名，并对获奖单位和企业给予了相应奖励。三是落实失业保险政策。开通失业登记和失业保险金申领网上办理，提高了失业保险金的发放标准，我区失业人员从3月份开始可领取的失业保险金标准提高至1386元/月。为25家企业发放稳岗返还补贴21.7万元，补贴人数1244人，同时为3家大型企业、123家中微小企业减免失业保险费69.9万元。四开展稳岗补贴。及时通过微信、QQ上传各项稳企就业政策措施，让企业第一时间了解政策、享受政策，我们为15家企业发放稳岗补贴金额31.04万元，补贴人数为894人。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件