目 录
第一部分岳阳市云溪区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度、职业资格制度等政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，落实机关企事业单位基本养老保险和社会保障基金投资政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案。
（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责行政机关、事业单位工资收入分配综合管理；组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的区政府机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；牵头办理全区事业单位编制内人员的公开招聘工作；负责全区机关事业单位编制内新聘人员的审批和办理有关人员流动调配手续；参与人才管理工作；综合管理全区专业技术人员队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居的相关政策。
（八）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项和突发事件。
（十）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作。
（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局单位内设机构包括：办公室（行政审批股）、政策法规股（信访维稳办公室）、事业单位管理股、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监督股、就业促进和失业保险股。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算和三个二级事业单位（云溪区社会保险服务中心、岳阳市云溪区劳动就业服务局、岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队）所属二级机构实行独立核算。
第二部分 岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,609.5万元，与2019年相比，收、支总计各减少528万元，减少24.72%。主要原因是项目支出中的培训费和对企业补助中的费用补贴减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,609.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1609.5万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,609.5万元，其中：基本支出887.65万元，占55.15%；项目支出721.86万元，占44.85%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1609.5万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少528万元，减少24.72%。主要原因是项目支出中的培训费和对企业补助中的费用补贴减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1609.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少474万元，减少22.75%,主要原因是项目支出中的培训费和对企业补助中的费用补贴减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1609.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.57万元，占4.94%；社会保障和就业（类）支出1491.11万元，占92.64%；卫生健康（类）支出20.66万元，占1.28%；其他（类）支出18.17万元，占1.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1609.5万元，支出决算为1,609.5万元，完成年初预算的0%。其中：
一般公共服务支出(类)人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）5.94万元，一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出73.63万元；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）269.6万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务47万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察98.17万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务139.62万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）192.37万元，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）50万元，，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）20万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.31万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.17万元；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）600.94万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.06万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）3.57万元，社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）其他财政对社会保险基金补助（项）3.31万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.04万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.62万元，其他支出18.17万元，与年初预算基本一致，合理控制资金使用在预算内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出887.65万元，其中:人员经费766.65万元，占基本支出的86.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.99万元，占基本支出的13.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.69万元，支出决算为8.69万元,完成预算的100%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为8.69万元，支出决算为8.69万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1.75万元，减少16.75%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车保有量0，公务接待费支出决算8.69万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为8.69万元，其中：其他国内公务接待支出8.69万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2020年共接待国内公务接待批次486个、接待人次1625人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出85.07万元，比年初预算增加67.3万元，主要原因是工资提标，工会经费计算基数增加，经费增加
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据区财政局的要求我局迅速布置此项工作，制定工了工作方案，成立了工作小组，明确了目标，划分了工作责任人，按区财政局要求我局共有3个项目纳入绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。本年度纳入绩效评价项目为：2020年事业单位招录工作、深入开展根治欠薪工作、落实了就业创业补贴政策。为切实做好本单位的部门支出绩效评价工作，对相关资料认真分析，保证评价结果真实合理；在自评过程中，做到了规范工作程序，并及时与绩效自评小组进行沟通，确保绩效评价工作按期完成。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。经核实此项目经费都列支了专款专用，实行了专账记账，未挪作他用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件