目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区民政局是岳阳市云溪区人民政府组成部门，为正科级。主要职责是：
（一）制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着落人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着落人员救助管理工作。
（七）制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（九）会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十） 负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，努力维护社会公平正义。加强基层政权和社区建设，积极培育社会组织、社会工作者、志愿服务组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十三）有关职责分工。
1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2.与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的岳阳市云溪区行政区划图。
2、机构设置
根据上述职责民政局设下设6个内设机构: 办公室（政工人事股）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、社会事务股（慈善事业促进和社会工作股）、基层政权和区划地名股。民政局编制7名：设局长1名，副局长3名，正股级6名。核定机关后勤服务事业编制1名。所属事业单位的设置7个：福利中心、婚姻登记中心、救助管理站、慈善救助服务中心、殡葬管理所、社会救助服务中心、福利彩票发行中心。
二、部门预算单位构成
所属二级机构实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的只有云溪区民政局本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款、项目拨款，支出包括局机关基本运行的经费、项目经费。
（一）收入预算：2019年初预算数316.49万元，其中，一般公共预算拨款316.49万元。收入较上年增加40.79万元，主要原因是工资津补贴提标。
（二）支出预算：2019年初预算数316.49万元，其中，工资福利支出296.27万元，商品和服务支出19.58万元，对个人和家庭的补助0.64万。支出较去年增加40.79万元，主要原因是: 工资福利支出增加41.76万元，商品和服务支出减少0.1万元，对个人和家庭的补助减少0.87万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入316.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为316.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成残疾人两项补贴、老龄补贴、城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人事业费等各类救助。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 19.58万元。 比上年减少0.1万元，原因是办公费用减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2018年预算减少3.85万元，下降88.5%。原因是厉行节约，压缩三公经费。
3、政府采购情况
无政府采购预算
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为316.49万元，其中，基本支出316.49万元，项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格