目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
(1)职能职责
(2)机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
(1)收入预算
(2)支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
(1)基本支出
(2)项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费
(2)“三公”经费预算
(3)一般性支出情况
(4)政府采购情况
(5)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(6)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表(按部门预算分类)
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区民政局2020年部门预算公开 编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
云溪区民政局是岳阳市云溪区人民政府组成部门,为正科级。主要职责是:
(一)制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
(二)制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
(三)拟定全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
(四)拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导、组织城乡社区建设和服务管理;推动村(居)务公开和基层民主政治建设。
(五)贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;推行地名的标准化、规范化;设置地名标志;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作;负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
(六)贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设,协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
(七)制定全区社会福利事业发展规划;指导全区社会福利机构的建设和管理;拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策;组织、指导社会捐助工作。
(八)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,负责实施收养方面的法律、法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(九)会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全区基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。
(十) 负责全区民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,努力维护社会公平正义。加强基层政权和社区建设,积极培育社会组织、社会工作者、志愿服务组织等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十三)有关职责分工。
与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,完善养老服务体系建设,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康作。
2、机构设置
根据上述职责民政局设下设7个内设机构:办公室(政工人事股)、社会组织管理股(区社会组织执法大队)、社会救助股(慈善事业促进和社会工作股)、社会事务股(儿童福利股)、养老服务股、基层政权和区划地名股、规划财务股。区民政局机关行政编制8名。设局长1名,副局长3名、正股级4名。核定机关后勤服务事业编制1名。所属事业单位的设置7个:岳阳市云溪区福利中心、岳阳市云溪区婚姻登记中心、岳阳市云溪区救助管理站、岳阳市云溪区慈善救助服务中心、岳阳市云溪区殡葬管理所、岳阳市云溪区社会救助服务中心、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。
二、部门预算单位构成
所属二级机构实行独立核算,纳入2020年部门预算编制范围的只有云溪区民政局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算:2020年初预算数719.46万元,其中,一般公共预算拨款719.46万元,收入比2019年增加402.97万元,主要原因是民政专项项目列入年初预算。
(二)支出预算:2020年初预算数719.46万元,其中社会保障和就业支出681.09万元,医疗卫生与计划生育支出12.42万元,住房保障支出25.95万元,支出比2019年增加402.97万元。主要原因是:工资福利支出增加19.59万元,商品和服务支出增加3.42万元,对个人和家庭的补助减少0.04万元,去年项目支出未列入年初部门预算,今年项目支出380万元列入了年初部门预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算719.46万元,其中:社会保障和就业支出681.09万元,占94.67%;医疗卫生与计划生育支出12.42万元,占1.72%;住房保障支出25.95万元,占3.61%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为339.46万元,比上年增加22.97万元,增长7.25%,主要原因是人员增加,工资福利增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为380万元,比上年增加380万元,增长100%,主要原因是民政专项经费纳入项目经费预算。项目支出是指单位为完成残疾人两项补贴、老龄补贴、城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿生活保障、残疾人事业费等各类救助的支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款23万元。与去年相比增加3.42万元,增长比率为17.47%,主要原因是办公经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。比2019年预算减少0.2万元,原因是压缩三公开支,公务接待次数减少。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元;培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额4.36万元,其中:政府采购货物预算4.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加4.36万元,主要是采购专用设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表30)。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日,本单位资产总计0万元,其中流动资产0万元,非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2020
年部门整体支出绩效目标的金额为719.46万元,其中,基本支出339.46万元,项目支出380万元。整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格