目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门(单位)预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区民政局2021年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
云溪区民政局是岳阳市云溪区人民政府组成部门，为正科级。主要职责是：
（一）制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施和监督检查。
（二）制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（三）拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（四）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（五）贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
（七）制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，负责实施收养方面的法律、法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（九）会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十） 负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，努力维护社会公平正义。加强基层政权和社区建设，积极培育社会组织、社会工作者、志愿服务组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十三）有关职责分工。
与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康作。
2、机构设置
根据上述职责民政局设下设7个内设机构:办公室（政工人事股）、社会组织管理股(区社会组织执法大队）、社会救助股（慈善事业促进和社会工作股）、社会事务股（儿童福利股）、养老服务股、基层政权和区划地名股、规划财务股。区民政局机关行政编制8名。设局长1名，副局长3名、正股级4名。核定机关后勤服务事业编制1名。所属事业单位的设置7个：岳阳市云溪区福利中心、岳阳市云溪区婚姻登记中心、岳阳市云溪区救助管理站、岳阳市云溪区慈善救助服务中心、岳阳市云溪区殡葬管理所、岳阳市云溪区社会救助服务中心、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。
二、部门（单位）预算单位构成
本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括为保障残疾人两项补贴、老龄补贴、城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿生活保障、残疾人事业费等各类救助的专项经费。
（一）收入预算：2021年初预算数865.44万元，其中，一般公共预算拨款865.44万元。收入较去年增加145.98万元，增长20.29%，主要原因是增加了纳入预算管理的非税收入拨款和项目区级配套资金增加。
（二）支出预算：2021年初预算数865.44万元，其中：社会保障支出829.74万元、卫生健康支出11.59万元、住房保障支出24.11万元。支出较去年增加145.98万元，增长20.29%，主要原因是增加了纳入预算管理的非税收入拨款和项目区级配套资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出865.44万元，其中，社会保障和就业支出829.74万元，占95.87%；医疗卫生与计划生育支出11.59万元，占1.34%；住房保障支出24.11万元，占2.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为346.54万元，比上年增加7.08万元，增长2.09%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费，以及人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为518.9万元，比上年增加138.9万元，增长36.55%，主要原因是非税收入拨款列入了项目支出，且民政对象救助提标，要求区级配套资金相应增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。具体包括民政专项500万元、非税收入征收成本18.9万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）国有资本经营预算收入320万元，国有资本经营预算支出320万元。2021年国有资本经营预算收支较上年增加320万元，主要原因是长岭炼化和巴陵石化市政及社区管理职能分离移交我区，相应增加职能部门单位的工作经费和项目经费预算。详见公开附件20表。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款52.06万元。与去年相比增加29.06万元，增长比率为126.35%。主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算减少0.7万元，减幅70%。主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
3、一般性支出情况
本部门2021年会议费预算1万元，拟召开会议10次，人数80人，主要是召开会议传达上级党委和区委重要工作精神，部署落实和督促检查工作等；培训费预算1万元。拟开展4次培训会议，人数50人次，内容局部门股室业务能力提升培训学习。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本部门（单位）政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年政府采购预算较上年增加2.64万元，增长60.55%，主要原因是添置办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通
用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门（单位）整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为865.44万元，其中，基本支出346.54万元，项目支出518.9万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、牢固树立“民政为民，民政爱民”的工作理念，以“五化”民政建设为重要抓手，切实履行“解决民生、维护民利、落实民权”的核心职责，充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用。进一步巩固完善社会救助保障体系，进一步增强社会福利事业健康发展，进一步提升公共事务管理服务水平，进一步促进残疾人事业全面发展。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门（单位）预算公开表格
