目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区民政局2022年部门预算公开
编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策，起草有关规范性文件并负责组织实施和监督检查。
（2）制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
（3）拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
（4）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。
（5）贯彻执行国家关于地名工作的法律法规规章和方针、政策；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。
（6）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
（7）制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。
（8）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，负责实施收养方面的法律法规规章，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（9）会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（10） 负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。
（11）完成区委、区政府交办的其他任务。
（12）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，努力维护社会公平正义。加强基层政权和社区建设，积极培育社会组织、社会工作者、志愿服务组织等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（13）有关职责分工。
与区卫健局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
（14）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会多作贡献。
（15）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（16）依照《残疾人保障法》，承担征收残疾人就业保障金相关事宜。
（17）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
（18）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（19）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。
（20）开展残疾人法律援助工作。
（21）承担残疾人福利基金会相关工作。
（22）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；指导和管理各类残疾人社团组织；指导乡、街办事处残联工作；开展残疾人事业的国际交流与合作。
（23）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据上述职责，区民政局设下设7个内设机构:办公室（政工人事股）、社会组织管理股(区社会组织执法大队）、社会救助股（慈善事业促进和社会工作股）、社会事务股（儿童福利股）、养老服务股、基层政权和区划地名股、规划财务股。区民政局机关行政编制8名。设局长1名，副局长3名、正股级4名。核定机关后勤服务事业编制1名。所属事业单位的设置7个：岳阳市云溪区福利中心、岳阳市云溪区婚姻登记中心、岳阳市云溪区救助管理站、岳阳市云溪区慈善救助服务中心、岳阳市云溪区殡葬管理所、岳阳市云溪区社会救助服务中心、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。
区残疾人联合会设3个内设机构：康复股、宣教股、住房维权股。机关全额拨款事业编制3名，设理事长1名，副理事长1名。设事业单位1个：岳阳市云溪区残疾人劳动就业服务中心。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区民政局所属二级机构均未实行独立预算，因此，全部纳入岳阳市云溪区民政局2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算，我局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数1140.61万元，其中：一般公共预算拨款1140.61万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加275.17万元，主要增加了纳入预算管理的非税收入拨款和项目区级配套资金，原因是非税收入计划数有所提高，民政困难群众救助政策的调整，区级配套资金相应增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数1140.61万元，其中，社会保障和就业支出1077.81万元、卫生健康支出16.51万元、住房保障支出24.68万元、其他支出21.6万元。支出较去年增加275.17万元，主要原因是非税收入计划数有所提高，民政困难群众救助政策的调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1140.61万元。其中：社会保障和就业支出1077.81万元，占94.5%；卫生健康支出16.51万元，占1.45%；住房保障支出24.68万元，占2.16%；其他支出21.6万元，占1.89%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为494.01万元，比上年增加147.47万元，上升42.55%，原因是人员调动引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为646.6万元，比上年增加127.7万元，增长24.61%，原因是民政困难群众救助政策的调整。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：一般行政管理事务支出150万元，主要用于业务工作经费；城市低保支出100万元，主要用于城市最低生活保障的区级配套；农村低保支出200万元，主要用于农村最低生活保障的区级配套；临时救助支出75万元，主要用于生活困难对象的临时救助；其他残疾人事业支出100万元，主要用于惠及残疾人政策的落实；其他支出21.6万元，主要用于特困人员救助。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出376.17万元，比2021年预算增加29.63万元，增长8.55%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0.5万元；培训费预算0.5万元，内容为因业务工作需要召开的会议和业务培训费用等。其中，会议费较上年度减少0.5万元，培训费较上年度减少0.5万元，原因为落实中央八项规定精神，精简会议及培训次数。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。今年比上年减少7万元，原因是今年未安排政府采购计划。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计463.57万元，其中流动资产2.46万元，非流动资产461.11万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1140.61万元，其中，基本支出494.01万元，项目支出646.6万元。整体支出绩效情况为：1、确保单位正常运转，人员经费发放到位；2、积极落实民生政策，在社会救助（城市低保、农村低保、特困供养、临时救助、购买服务）、残疾人两项补贴、老年人福利、儿童福利、殡葬管理、残疾人事业（残疾人家庭助学、残疾人医疗保险、无障碍改造、残疾人康复、职业培训、辅助器具适配、第三代残疾人证换发等）等方面，保障特殊困难群众权益；3、充分发挥“维护稳定、促进和谐”的核心作用，进一步巩固完善社会救助保障体系，进一步增强社会福利事业健康发展，进一步提升公共事务管理服务水平，进一步促进残疾人事业全面发展。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
