岳阳市云溪区民政局2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　八、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、非税收入征收计划表

　　4、支出总表

　　5、支出分类(部门预算)

　　6、支出分类(政府预算)

　　7、财政拨款收支总表

　　8、一般公共预算支出（部门）

　　9、一般公共预算支出表(政府)

　　10、一般公共预算基本支出情况表

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算“三公”经费支出表

　　18、政府性基金(部门预算)

　　19、政府性基金(政府预算)

　　20、国有资本经营预算表

　　21、专户管理（部门）

　　22、专户管理(政府)

　　23、一般预算经费拨款(部门)

　　24、一般预算经费拨款(政府)

　　25、财政专户管理资金预算支出表

　　26、专项资金预算汇总表

　　27、政府采购

　　28、政府购买服务

　　29、其他项目支出绩效目标表

　　30、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策，起草有关规范性文件并负责组织实施和监督检查。

　　2、制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

　　3、拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

　　4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

　　5、贯彻执行国家关于地名工作的法律法规规章和方针、政策；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

　　6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

　　7、指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。

　　8、制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

　　9、拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

　　10、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，负责实施收养方面的法律法规规章，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

　　11、会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

　　12、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

　　（二）机构设置

　　岳阳市云溪区民政局内设机构包括：局机关内设股室7个（不含副科级单位），分别为办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务股、社会事务股、基层政权和区划地名股、社会组织管理股。本部门共有编制人数40人，实有人数43人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市云溪区民政局本级 2、岳阳市云溪区残疾人联合会（独立核算）； 3、岳阳市云溪区福利中心（独立核算）； 4、岳阳市云溪区婚姻登记中心 ； 5、岳阳市云溪区社会救助服务中心； 6、岳阳市云溪区流浪乞讨救助管理站； 7、岳阳市云溪区慈善救助服务中心； 8、岳阳市云溪区殡葬管理所； 9、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括民政工作经费、区福利中心运行经费、执收成本项目、民政专项等单位项目专项经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,520.67万元，其中，一般公共预算拨款收入1,520.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加380.06万元，主要原因是为提高2023年困难群体救助标准和养老服务质量，民政专项资金的需求量增大，财政一般公共预算拨款随之增加。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,520.67万元，其中：社会保障和就业支出1,474.34万元，卫生健康支出18.14万元，住房保障支出28.19万元。支出较去年增加380.06万元，主要原因是民政项目支出增加，为满足2023年困难群体救助标准和养老服务质量提高的需求，增加了民政专项资金。同时也增加了80万元的民政工作经费以保障机关运转。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,520.67万元，其中：社会保障和就业支出1,474.34万元，占96.95%，卫生健康支出18.14万元，占1.19%，住房保障支出28.19万元，占1.85%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算533.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算987万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：民政工作经费支出80万元，主要用于民政专项的办公经费和人员经费等方面；区福利中心运行经费支出84万元，主要用于支付区福利中心劳务派遣人员的劳务费和机构运转产生的办公经费等方面；执收成本项目支出23万元，主要用于社会寄养老人生活与护理支出等方面；民政专项支出800万元，主要用于困难群众救助、老年人和残疾人福利、养老服务、殡葬以及民政管理事务等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费71.67万元，比上年预算增加18.01万元，增长33.57%，主要原因是2023年除预算运转类公用经费外，还按人员情况预算计提了工会经费、职工福利费、职工教育培训经费和公务交通补贴等经费。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟开展6-8次会议，人数共约130-150人，内容为民政业务视频会议、退休老干会议等。会议费与上年度持平。培训费预算2.22万元，拟开展3-4次培训，人数共约110人-130人，内容为新媒体通讯员培训、事业单位人员培训、民政工作业务培训等。培训费较上年度增加1.72万元，主要原因是职工教育培训经费按全额拨款人员的基本工资1.5%系统自动计提预算，且开展培训的需求增大。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,520.67万元，其中：基本支出533.67万元，项目支出987万元。具体绩效目标详见报表。

　　八、名词解释

　　1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　第二部分 2023年部门预算表