第一部分：岳阳市云溪区发展和改革局部门概述
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：岳阳市云溪区发展和改革局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：岳阳市云溪区发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 岳阳市云溪区发展和改革局概况
一、部门职责
落实云溪区发改、统计、物价三方面工作，具体负责：（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。（三）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革；完成统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违规行为。（四）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府以及其他部门提供统计信息和咨询建议。（五）贯彻执行国家和省市价格方针、政策和法律、法规；拟定全区重大价格改革的方案。（六）监测预测价格总体水平变动，研究提出全区价格总体水平调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。
二、机构设置
岳阳市云溪区发展和改革局部门决算包括局机关本级决算,本局无独立预算二级机构。区发展和改革局设10个内设机构，分别为：办公室、投资股、规划股、审批股、统计股、价格管理股、价格成本调查股、新“增长极”建设办公室、重大项目稽察办公室、普查综合股；五个二级机构，分别为：价格监督检查所、社会经济调查队、项目综合管理办公室、节能监察中心、价格认证中心。
第二部分
岳阳市云溪区发展和改革局2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
云溪区发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计629.55万元，与2017年相比增加19.3%，主要原因是：1、工资性增加；2、转移支付增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入629.55万元，其中：一般公共预算拨款收入571.95万元，上年一般公共预算拨款收入占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入57.6万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入9.15%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计629.55万元，其中：基本支出375.55万元，占本年总支出59.65%。项目支出254万元，占本年总支出40.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计629.55万元，与2017年相比增加19.3%。主要原因是：1、工资性增加；2、转移支付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出571.95万元，占本年支出合计的90.85%。与2017年度相比，主要原因是:1、工资性增加；2、转移支付增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出571.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出571.95万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为571.95万元，支出决算为571.95万元，完成年初预算的100%。
按经济分类：工资福利支出311.81万元，占本年财政拨款支出的54.52%。商品和服务支出5.63万元，占本年财政拨款支出的0.98%。对个人和家庭的补助0.51万元，占本年财政拨款支出的0.09%。项目支出254万元，占本年财政拨款支出的44.41%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市云溪区发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317.95万元。其中:
人员经费312.32万元，占98.22%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费5.63万元，占17.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.24万元，支出决算数为4.42万元,完成预算的84.35%，2018年比2017年增长了0.62万元，增长12.3%。增长原因是公务接待次数增多，但没有超过2018年预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费决算数为4.42万元，占100%。公务接待145批次1160人次
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入57.6万元,占本年收入合计的9.15%。本年支出57.6万元,占本年支出合计的9.15%。基本支出57.6万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
已开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主开展的重点绩效评价结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区发展和改革局机关（事业）运行经费财政拨款决算5.63万元。与2017年基本持平，原因：我单位日常开支。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。