目 录
第一部分岳阳市云溪区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。
（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（五）提出全区利用外资投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一区”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批选取和政府核准的固定资产投资项目目录。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和全区重大区域发展战略。贯彻落实洞庭湖生态经济区、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一区”区域发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施全区区域经济协调发展规划。会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（八）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协凋有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织实施有关价格政策，监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制。管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。
（十三）牵头推进全区优化营商环境工作。牵头组织监督全区公共资源交易活动。牵头开展全区社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（十四）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我局内设股室7个（一）办公室（政策法规股）、（二）综合规划股（对外使用区国民经济动员办公室、区国防动员委员会装备动员办公室名称）、（三）固定资产投资股、（四）行政审批股（对外使用区招投标监督管理办公室名称）、（五）资源节约和环境保护股(评估督导股)、（六）长江经济带和洞庭湖发展办公室(简称“一带一区”办）、（七）价格管理股、（八）成本调查股。二级事业单位3个（一）岳阳市云溪区项目事务中心、（二）岳阳市云溪区价格认证中心、（三）岳阳市云溪区社会信用信息中心。所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2019年部门决算范围。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区发展和改革局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入2019年局机关本级部门决算范围。
第二部分 岳阳市云溪区发展和改革局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区发展和改革局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计565.14万元，与2018年相比，收、支总计减少64万元，减少10.23%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,提倡节约型机关。
二、收入决算情况说明
本年收入合计565.14万元，其中：财政拨款收入565.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计565.14万元，其中：基本支出336.14万元，占59.48%。项目支出229万元，占40.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计565.14万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少64万元，减少10.23%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,提倡节约型机关。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出565.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少7万元，减少1.19%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,提倡节约型机关。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出565.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出565.14万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为565.14万元，支出决算为565.14万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出336.14万元，其中:人员经费336.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为3.83万元,完成预算的66.03%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为3.83万元,完成预算的66.03%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.59万元，减少13.42%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算3.83万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为5.8万元，支出决算为3.83万元，完成预算的66.03%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中： 其他国内公务接待支出3.83万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区发展和改革局2019年共接待国内公务接待批次103个、接待人次758人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
（一）绩效管理工作开展情况。
已开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主开展的重点绩效评价结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
第五部分 附件