目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区发改局2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。研究拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策、土地政策等。
（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（五）提出全区利用外资投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一区”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（六）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批选取和政府核准的固定资产投资项目目录。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市和全区重大区域发展战略。贯彻落实洞庭湖生态经济区、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一区”区域发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施全区区域经济协调发展规划。会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（八）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协凋有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织实施有关价格政策，监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制。管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。
（十三）牵头推进全区优化营商环境工作。牵头组织监督全区公共资源交易活动。牵头开展全区社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（十四）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
2、机构设置
根据编办核定，设8个内设机构：办公室（政策法规股）、综合规划股（对外使用区国民经济动员办公室、区国防动员委员会装备动员办公室名称）、固定资产投资股、行政审批股（对外使用区招投标监督管理办公室名称）、资源节约和环境保护股(评估督导股)、长江经济带和洞庭湖发展办公室(简称“一带一区”、办价格管理股、成本调查股。设3个二级机构：岳阳市云溪区项目事务中心、岳阳市云溪区价格认证中心、岳阳市云溪区社会信用信息中心，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2021年部门预算编制范围。
二、部门（单位）预算单位构成
本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位机关基本运行的经费，也包括单位专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数291.28万元，其中，一般公共预算拨款291.28万元。收入较去年增加34.87万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数291.28万元，其中，一般公共服务支出226.57万元，社会保障和就业支出38.38万元，医疗卫生与计划生育支出8.56万元，住房保障17.77万元。支出较去年增加34.87万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算291.28万元，其中，一般公共服务支出226.57万元，占77.78%；社会保障和就业支出38.38万元，占13.18%；医疗卫生与计划生育支出8.56万元，占2.94%；住房保障17.77万元，占6.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为256.28万元，比上年增加34.87万元，增长15.75%，原因是机构改革人员变化引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为35万元，与上年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。具体包括项目包装26万元、专家评审9万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费一般公共预算拨款38.62万元，比2020年预算增加23.75万元，增长159.71%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算基本一致，无较大增减变化。
3、一般性支出情况
本部门（单位）2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上
通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为291.28万元，其中，基本支出256.28万元，项目支出35万元。整体支出绩效情况为：1、争资金，盯数据，经济运行总体平稳；2、强调度，促改革，培育经济发展动能；3、优服务，惠民生，社会事业持续发展。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门（单位）预算公开表格
