目 录
第一部分岳阳市云溪区土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区土地储备中心概况
一、部门职责
规范云溪区国有建设用地储备，加强土地调控，优化土地配置，促进节约集约用地.
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
单位机构设置：现有人数5人，人员编制3人，三类人员2人。
（二）决算单位构成。
土地储备中心是财政局的预算与财务独立的二级机构。
第二部分 岳阳市云溪区土地储备中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区土地储备中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6,134.91万元，与2018年相比，收、支总计减少926万元，减少13.12%。主要原因是减少专项债券收入、支出。
本年收入合计6,134.91万元，其中：财政拨款收入34.91万元，占0.57%。政府性基金预算财政拨款收入6100万元，占99.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,134.91万元，其中：基本支出6,134.91万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计6134.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少926万元，减少13.12%。主要原因是减少专项债券收入、支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出34.91万元，占本年支出合计的0.57%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1789万元，减少98.09%,主要原因是专项债券支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出34.91万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出6134.91万元，占17573.5%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为34.91万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出为22.33万元，商品服务支出12.58万元。
（此段内容请生成后自行按类款项科目分段与完善预决算不一致原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出34.91万元，其中:人员经费22.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.02万元,完成预算的6.67%，其中：公务接待费0.02万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.02万元,完成预算的6.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.18万元，减少90.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.02万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.02万元，完成预算的6.67%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.02万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区土地储备中心2019年共接待国内公务接待批次1个、接待人次5人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入6100万元,占本年收入合计的99.43%。比上年增加16.47%，本年支出6100万元,占本年支出合计的99.43%。比上年增加16.47%，基本支出6100万元,比上年增加16.47%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：
本部门总体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展……等。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展……等。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展……等。
……(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区土地储备中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
第五部分 附件