目 录
第一部分岳阳市云溪区经济和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区经济和信息化局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策；拟订科技和工业信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。
（二）拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。
（三）负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（四）拟订新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全区国民经济发展和社会信息化。
（五）负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作；指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向。
（六）负责中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济(民营经济）中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（七）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
（八）拟订全区信息安全战略，规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
（九）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（十一）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
（十二）指导、协调全区工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全区工业和信息化领域人才开发和培训工作。
（十三）贯彻实施科技发展的宏观战略；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。
（十四）制订多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理科学事业费、科技“三项经费”等有关经费的使用和监督；贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境和相关政策。
（十五）贯彻实施加强高新技术和民营科技企业发展的政策措施；负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在云溪区的实施；促进区高新技术产业及相关政策的贯彻实施；参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。
（十六）贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导区域工业企业安全生产和环境保护，协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故。
（十七）承担全区盐业和国家储备盐管理相关工作。
（十八）负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居的相关政策。
（十九）负责区直属企业改制后遗留问题的协调处理和信访维稳工作。
（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
根据编办核定，我局内设股室5个(办公室（政工人事股）、运行监测协调股、投资规划股、信息化股、科学技术股，二级事业单位2个（岳阳市云溪区中小企业服务中心、岳阳市云溪区科技创业服务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2020年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区经济和信息化局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为未实行独立核算，部门决算报表未单独公开）。
岳阳市云溪区经济和信息化局2019年度部门决算表（见附表）
岳阳市云溪区经济和信息化局2019年度部门决算情况说明
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计906.07万元，与2018年相比，收、支总计增加231.82万元，增长34.38%。主要原因是机构改革，将区经济和信息化局的商务管理职责与其他部门职责整合，组建了区商务粮食局；经济和信息化局更名为科技和工业信息化局。
二、收入决算情况说明
本年收入合计906.07万元，其中：财政拨款收入867.79万元，占95.78%。政府性基金预算财政拨款收入38.28万元，占4.22%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计906.07万元，其中：基本支出688.79万元，占76.02%。项目支出217.28万元，占23.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2019年度财政拨款收、支总计906.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加231.82万元，增长34.38%。主要原因是机构改革，将区经济和信息化局的商务管理职责与其他部门职责整合，组建了区商务粮食局；经济和信息化局更名为科技和工业信息化局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
（二）2019年度财政拨款支出867.79万元，占本年支出合计的95.78%。与2018年度相比，财政拨款支出增加230万元，增长36.01%,主要原因是机构改革，将区经济和信息化局的商务管理职责与其他部门职责整合，组建了区商务粮食局；经济和信息化局更名为科技和工业信息化局。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出867.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占1.15%；科学技术（类）支出16万元，占1.84%；资源勘探信息等（类）支出624.53万元，占71.97%；商业服务业等（类）支出20.92万元，占2.41%；粮油物资储备（类）支出196.34万元，占22.63%；其他（类）支出38.28万元，占4.41%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为499.76万元，支出决算为867.79万元，完成年初预算的173.64%。其中：一般公共服务（类）支出10万元，占1.15%；科学技术（类）支出16万元，占1.84%；资源勘探信息等（类）支出624.53万元，占71.97%；商业服务业等（类）支出20.92万元，占2.41%；粮油物资储备（类）支出196.34万元，占22.63%；其他（类）支出38.28万元，占4.41%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出688.79万元，其中:人员经费632.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.66万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算,公务用车购置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为1.72万元，支出决算为1.72万元,完成预算的99.95%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.6万元，减少25.87%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.72万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出1.72万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区经济和信息化局2019年共接待国内公务接待批次19个、接待人次215人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入38.28万元,占本年收入合计的4.22%。比上年增加5.75%，本年支出38.28万元,占本年支出合计的4.22%。比上年增加5.75%，项目支出38.28万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
今年来，面对错综复杂的经济形势,全局干部职工在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进总基调，积极践行新发展理念，忠诚履职、攻坚克难、精准发力，全区工业经济呈现良好态势。
1.坚持综合施策，经济运行稳中有升。我局认真对照年初预定目标任务，及时量化细化指标，落实到责任股室，落实到具体企业。同时主动与上级部门沟通衔接，寻求支持，加强与统计、工业园、重点企业的协调对接，深入挖潜增效。在两厂经济下行和园区扩地受阻的严峻形势下，各项经济数据指标均从一季度的负增长挤进全市中等进度，确保了我区工业经济运行平稳向好。1-10月，全区规模工业总产值886.97亿元，增长-1.1%，其中区本级338.24亿元，增长12.66%；全区规模工业增加值231.16亿元，同比增长4.7%，其中区本级规模工业增加值68.89亿元，同比增长8.6%；工业实缴税金98.86亿元，同比增长2309.5%；工业投资34.79亿元，同比增长1.1%，其中工业技改投资32.14亿元，同比增长31%。13家企业申报入规资料，11月份已有7家通过市级初审。
2．坚持主动作为，项目建设有序推进。强力推进项目建设，落实班子成员联系重大项目制度，定期深入企业调度，积极协调，加强督促指导，抢抓时间推进项目建设进度。城区扩大产能产值倍增计划项目景嘉和昌德均已建成投产，分别完成产值1.7亿和2000余万元，“五个100”重大产品创新项目中翔和景嘉产品送检都已达到要求。全区在建工业项目共98个，其中5000万以上项目9个，亿元以上项目18个，计划总投资65.82亿元，累计完成投资34.79亿元。景嘉化工一期、中翔化学、绿光农业已建成投产；通达建筑、景嘉化工二期、东方雨虹、东为化工有望年底投入试生产；天怡新材料、华南石化正在有序推进；睿熙达、东映长联、利华通、中展科技、兴长石化均在土地招拍挂后开工建设。
3.坚持创新引领,科技创新力度加强。以省级创新型县区培育建设为总抓手，紧紧围绕我区化工主导产业，深化产业结构调整，加大科研投入力度，提升企业创新水平。目前，创新型县市区创建工作正在有序推进，有望成功通过验收。截止3季度，高新技术产业增加值占GDP比56.13%，全社会研发经费投入预计9.8亿元，高新技术企业认定6家，有效发明专利拥有量达到12.88件，均超出全市平均水平。今年新建市级院士工作站1个,引进博士以上人才4名，硕士7名。成功主办2019年“创客中国”云溪区中小微企业创新创业大赛，评选出聚仁化工、英泰合成等两家企业代表我区参加岳阳市复赛，分别荣获三等奖和优胜奖。中创化工成功申报湖南省工业领域知识产权运用标杆企业。莱万特等4家企业已通过湖南省2019年第一批新材料企业认定。
4.坚持精准谋划，立项争资成效显著。精心研究和领会国家投资政策和投资方向，瞄准省市投资重点，加强与上级部门汇报衔接，强化项目谋划，规范申报审批程序，精心打造包装项目，立项争资总量和增幅均实现较大突破。截止11月，成功申报制造强省项目18个，税收增量奖补项目7个，中小企业专项资金项目4个，科技创新项目9个，已到位和公示项目资金共3536万元，预计年内可到位各类项目资金4000多万元，较往年有大幅增长，为全区工业企业的发展壮大注入了强劲活力，也为区财政广植了税源。
5.坚持绿色发展，环境治理纵深推进。坚持以绿色发展为目标，以机制创新为动力，以产业项目为载体，坚持不懈地推动绿色发展和培育绿色产业。积极指导企业开展绿色体系创建，东方雨虹和中创化工获得湖南省绿色工厂称号，湘茂医药、成成油化等企业也对生产线进行了绿色循环化技术改造。保持对落后产能的整治高压势态，防止“死灰复燃”。牵头组织发改、环保、市场监管等部门进行“散乱污”企业整治工作，共查处4家企业并进行交办。深入开展淘汰落后产能、“地条钢”、磷化工企业、低速电动车生产企业、企业使用中（高）频炉生产等情况摸底大排查。推进沿江化工企业搬迁，瑞森达等4家园外化工企业均已签订入园协议，正在办理交地手续。
6.坚持为企惠企，服务水平全面提升。积极发挥企业“娘家”作用，大力落实各项惠企政策。制订出台了《云溪区贯彻落实<中共湖南省委湖南省人民政府关于促进民营经济高质量发展的意见>工作方案》和《岳阳市云溪区2019年重点产业和重点企业帮扶行动方案》。牵头推进企业联手帮扶行动，对企业反映的36个困难和问题进行交办，切实为企业排忧解难。开展 “送政策进园区进企业”培训活动，共有109家企业200余人参加，深入企业发放宣传资料1800余份。牵头开展拖欠民营企业中小企业账款工作,督促区交通局、湖南有线云溪网络有限公司、四医院等部门单位归还欠款523092.80元，2019年我区拖欠民营企业中小企业账款应该支付的已全部付清。组织15家企业参加市中小微企业融资银企对接会，达成融资意向1.3亿元。推荐瑞森达等3家企业进入湖南省产融合作制造业重点企业名单（银行白名单），14家企业进入市级白名单。组织长岭科发和岳阳金瀚申报进入省重点上市后备企业资源库，省地方金融监督管理局已组织专业人员到长岭科发进行调研。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优秀。
（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
完成技工贸收入886.97亿元，全区工业税收1-11月累计入库109亿元，区本级工业税收累计入库6.29亿元。工业投资同比增幅3.6%，全市27.4%；工业技术投资同比增幅23.7%，全市38.1%，区本级规模工业增加值同比增长8.6%，新增规模工业企业9家。工业投资完成36.88亿元占产业投资51.66亿元的71.38%。高新技术产业增加值GDP占比58.47%，市定目标值52.50%。高新技术企业数增速24.1%，新增高新技术企业4家，重新认定4家。科技立项争资925.45万元，市定目标值800万元。共完成2个省“五个一百”产品创新项目，1项工业领域新产品认定，4项首批次新材料认定，1项行业标准制订，1项知识产权运用标杆企业。全区共有3家企业获评湖南省制造业产融合作企业云溪区“白名单”， 14家企业获评岳阳市产融合作制造业和风险补偿基金重点企业云溪区“白名单”，长岭科发进入省重点上市后备企业资源库。技术合同交易额1.382亿元，市定目标值1.382亿元。财政科技支出2607万元，市定目标值2131.99万元全社会研发经费投入完成14.08亿元，市定目标值14.08亿元。全社会研发经费投入增速3.9%，市定目标值3.9%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区经济和信息化局2019年机关运行经费支出56.66万元。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件