目 录
第一部分岳阳市云溪区科技和工业信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区科技和工业信息化局概况
一、部门职责
第一条 根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<岳阳市县市区机构改革方案>的通知》（湘办〔2019〕13号）和《中共岳阳市委机构编制委员会办公室关于印发<岳阳市云溪区承担行政职能事业单位改革方案>的通知》（岳编办通〔2019〕21号），制定本规定。
第二条 岳阳市云溪区科技和工业信息化局（简称区科工局）是区政府工作部门，为正科级。
第三条 区科工局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技和工业信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于科技和工业信息化工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技和工业信息化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策；拟订科技和工业信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。
（二）拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。
（三）负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（四）拟订新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全区国民经济发展和社会信息化。
（五）负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作；指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向。
（六）负责中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济(民营经济）中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（七）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
（八）拟订全区信息安全战略，规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
（九）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（十一）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
（十二）指导、协调全区工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全区工业和信息化领域人才开发和培训工作。
（十三）贯彻实施科技发展的宏观战略；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。
（十四）制订多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理科学事业费、科技“三项经费”等有关经费的使用和监督；贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境和相关政策。
（十五）贯彻实施加强高新技术和民营科技企业发展的政策措施；负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在云溪区的实施；促进区高新技术产业及相关政策的贯彻实施；参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。
（十六）贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导区域工业企业安全生产和环境保护，协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故。
（十七）承担全区盐业和国家储备盐管理相关工作。
（十八）负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居的相关政策。
（十九）负责区直属企业改制后遗留问题的协调处理和信访维稳工作。
（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
根据编办核定，我局内设股室5个(办公室（政工人事股）、运行监测协调股、投资规划股、信息化股、科学技术股，二级事业单位2个（岳阳市云溪区中小企业服务中心、岳阳市云溪区科技创业服务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2020年部门决算编制范围。
第二部分 岳阳市云溪区科技和工业信息化局2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区科技和工业信息化局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,129.56万元，与2019年相比，收、支总计各增加2223.49万元，增长245.4%。主要原因是2020年企业立项争资资金，财政直付到企业，直付数据又在我局决算报表中体现，造成增长比例过高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,129.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3129.56万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,129.56万元，其中：基本支出315.66万元，占10.09%；项目支出2813.9万元，占89.91%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3129.56万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2223.49万元，增长245.4%。主要原因是2020年企业立项争资资金，财政直付到企业，直付数据又在我局决算报表中体现，造成增长比例过高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3129.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2262万元，增长260.64%,主要原因是2020年企业立项争资资金，财政直付到企业，直付数据又在我局决算报表中体现，造成增长比例过高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3129.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.01%；科学技术（类）支出2360.86万元，占75.44%；社会保障和就业（类）支出27.76万元，占0.89%；卫生健康（类）支出6.48万元，占0.21%；资源勘探工业信息等（类）支出639.37万元，占20.43%；商业服务业等（类）支出94.64万元，占3.02%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为197.27万元，支出决算为3,129.56万元，完成年初预算的1486.43%。其中：本年支出合计3,129.56万元，其中：基本支出315.66万元，占10.09%；项目支出2813.9万元，占89.91%；主要原因是2020年企业立项争资资金，财政直付到企业，直付数据又在我局决算报表中体现，造成增长比例过高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出315.66万元，其中:人员经费277.4万元，占基本支出的87.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.26万元，占基本支出的12.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元,完成预算的100%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.06万元，减少3.53%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.66万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为1.66万元，其中：其他国内公务接待支出1.66万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区科技和工业信息化局2020年共接待国内公务接待批次50个、接待人次200人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区科技和工业信息化局2020年机关运行经费支出38.26万元，比年初预算增加26.62万元，增长228.69%，主要原因机构改革，将区经济和信息化局的商务管理职责与其他部门职责整合，运转经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.66万元，其中0.61万元用于召开推进新型工业项目会议，人数67人，内容为中小企业“破零倍增”创新技能培训；0.44万元用于科技三项培训，人数84人，内容为关于全社会研发投入高新技术占比培训；0.61万元用于科技三项培训，人数55人，内容为高新技术企业培育服务季培训。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.疫情防控和复工复产统筹推进。成立了区科工局企业疫情防控工作领导小组，全局干部职工全部取消休假，深入企业“一对一”联点帮扶，精准落实防控措施和指导复工复产。先后协助企业采购口罩8000个、84消毒液500瓶和额温枪41支,免费发放口罩2000个和84消毒液200瓶,及时协调解决林峰锂业防疫物资运输、华阳公司提供给武汉方舱应急污水处理设备的运输等难题。2月底，全区90%以上工业企业有序复工复产。1-10月，区本级规模工业增加值增长15.3%，排全市第二，工业经济实现了恢复性增长，企业效益趋好。
2.援企惠企服务全面实施。一是精准辅导企业项目申报，成功申报省市科技和工信项目68个，已公示到位资金2400万元，特别是“制造强省”项目批复个数及资金总量接近市本级资金的一半。二是认真落实帮扶机制，牵头开展2020年企业联手帮扶行动，由28名区级领导47个区直部门对口帮扶47家重点企业，共交办企业困难和问题39件，已解决37件。牵头清欠民营企业账款531.85万元。三是不断完善中小企业服务，精心编制惠企政策汇编，发放至118家企业。建成云溪区中小企业公共服务平台，并组织开展了16场培训500余人次。
3.重大项目建设加速推进。强力推进重点工业项目建设，深入企业调度，加强督促指导，抢抓时间推进项目建设。投资4.5亿的天怡新材料等3个项目已顺利建成投产，睿熙达等11个投资过亿的项目正在加紧建设之中。工业投资和工业技改投资数据指标均排名全市区级前三。
4.创新驱动能力全面提升。坚持以创建省级创新型区为抓手，全面落实市科技创新大会精神，深入实施创新驱动发展战略，重点培育11家企业申报高新技术企业,预计年底高新技术企业总量将达到46家。举办2020年云溪区“创客中国”中小微企业创新创业大赛，72家企业140余人参加。进一步深化人才服务，陪同组织部门深入14家企业开展了“高层次人才走访”活动，推荐中创化工、长岭科发申报湖湘青年英才计划项目。选聘科技特派员8名，深入钢铁村等5个科技扶贫重点村，开展油茶、虾稻等产业项目技术专场培训，培训400余人次。
5.企业转型升级持续推进。全区共6个项目入选省“五个100” 重大产品创新项目，2个项目入选岳阳市城区扩大产能产值倍增计划项目，成功申报2家湖南省工业领域知识产权运用标杆企业、2家湖南省绿色工厂、2家全省工业品牌培育试点企业，培育湖南省小巨人企业12家、新材料企业19家。2家城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁工作顺利完成，被省工信厅通报表扬。引导全区企业参与自愿清洁生产，聚仁、聚成两家化工正在进行评估验收。牵头开展“散乱污”企业整治，参与关停一家非法搅拌站。新诚塑料厂作为顽瘴痼疾企业纳入了交办整治范畴。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无项目自评
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件