岳阳市云溪区科技和工业信息化局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、（一）贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策；拟订科技和工业信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。
2、（二）拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。
3、（三）负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
4、（四）拟订新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全区国民经济发展和社会信息化。
5、（五）负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作；指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向。
6、（六）负责中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济(民营经济）中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
7、（七）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
8、（八）拟订全区信息安全战略，规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
9、（九）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
10、（十）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
11、（十一）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
12、（十二）指导、协调全区工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全区工业和信息化领域人才开发和培训工作。
13、（十三）贯彻实施科技发展的宏观战略；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。
14、（十四）制订多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理科学事业费、科技“三项经费”等有关经费的使用和监督；贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境和相关政策。
15、（十五）贯彻实施加强高新技术和民营科技企业发展的政策措施；负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在云溪区的实施；促进区高新技术产业及相关政策的贯彻实施；参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。
16、（十六）贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导区域工业企业安全生产和环境保护，协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故。
17、（十七）承担全区盐业和国家储备盐管理相关工作。
18、（十八）负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居的相关政策。
19、（十九）负责区直属企业改制后遗留问题的协调处理和信访维稳工作。
20、（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区科技和工业信息化局内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室（政工人事股）、运行监测协调股、投资规划股、信息化股、科学技术股。本部门共有编制人数15人，实有人数23人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区科技和工业信息化局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区科技和工业信息化局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括规模企业统计、省创新型区培育（科技三项经费）、推进新型工业化、园外非公党建工作经费、中小企业发展专项等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算687.58万元，其中，一般公共预算拨款收入687.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加321.51万元，主要原因是1、基础绩效奖按人员在编在岗实拨到单位2、新增了园外党建非公项目。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算687.58万元，其中：科学技术支出32万元，社会保障和就业支出67.08万元，卫生健康支出9.58万元，资源勘探工业信息等支出565.2万元，住房保障支出13.72万元。支出较去年增加321.51万元，主要原因是：1、基础绩效奖按人员在编在岗实拨到单位2、新增了非公党建项目。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算687.58万元，其中：科学技术支出32万元，占4.65%，社会保障和就业支出67.08万元，占9.76%，卫生健康支出9.58万元，占1.39%，资源勘探工业信息等支出565.2万元，占82.2%，住房保障支出13.72万元，占2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算307.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算380万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：规模企业统计支出5万元，主要用于编制信息化与工业化融合发展规划，承担利用信息技术改造提升传统产业、推进企业信息化的工作；组织实施信息化相关计划及重点项目，做好信息化试点示范、标准规范化及宣传培训工作；贯彻实施加强高新技术和民营科技企业发展的政策措施；负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在云溪区的实施；促进区高新技术产业及相关政策的贯彻实施；参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。等方面；省创新型区培育（科技三项经费）支出32万元，主要用于贯彻实施科技发展的宏观战略；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力等方面；推进新型工业化支出18万元，主要用于云溪区中小企业服务中心服务区域内中小微企业，主要负责贯彻执行《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规,为创新创业人员和中小企业发展提供服务，提供国家法律法规、行业发展趋势、科技成果、技术需求、信息查询、投融资渠道、咨询管理、创业辅导、企业管理、市场营销、人力资源、企业诊断培训服务、个人创业和项目投资简要咨询、办事程序咨询；为中小企业研究开发新技术和新产品，开展各种形式的企业创新活动；为中小企业的技术创新多渠道提供服务，组织中小企业开展各种形式的企业“创新创业”、“上云上平台”、 “送政策进园区”，促进产业技术进步和帮助企业实现可持续发展等方面；园外非公党建工作经费支出25万元，主要用于巴陵石化改制企业的31个党支部578名党员的关系交由我局接管，负责每年党员培训、学习教育、七一活动及慰问等工作等方面；中小企业发展专项支出300万元，主要用于为全区中小企业和民营经济提供创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、技术支持、人才引进、人员培训、法律咨询等服务；承担中小企业和民营经济的综合管理、指导、协调和服务工作；研究提出促进全区中小企业和非公有制经济（民营经济）发展的办法及措施；拟订中小企业和民营经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；监测与分析中小企业、非公有制经济（民营经济）的运行；拟订鼓励创业政策、措施并抓好落实，指导创业基地建设，推动创业工作；负责中小企业和民营经济社会化服务体系建设；做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；拟订政策重点扶持中小企业和民营经济的项目及资金投入方向，会同有关部门管理中小企业和民营经济发展专项资金；指导中小企业和民营经济法律援助工作，维护中小企业和民营经济合法权益；指导全区非公有制经济(民营经济）的发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费37.64万元，比上年预算增加7.29万元，增长24.02%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟开展5次以上会议，人数300人以上，内容为为全区中小企业和民营经济提供创业辅导，园外党建非公工作会议等。会议费较上年度减少1.7万元，主要原因是中小企业和民营经济创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、技术支持、人才引进、人员培训、法律咨询等服务通过项目资金进行相关培训工作，费用预算至培训费。培训费预算1.59万元，拟开展5次培训，人数500人，内容为全区中小企业和民营经济提供创业辅导、科技创新培育、园外党建非公二十大宣讲培训等培训。培训费较上年度增加1.59万元，主要原因是会议费较上年度减少1.7万元，原因为中小企业和民营经济创业辅导、企业诊断、信息咨询、市场营销、技术支持、人才引进、人员培训、法律咨询等服务通过项目资金进行相关培训工作，费用预算至培训费。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为687.58万元，其中：基本支出307.58万元，项目支出380万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
