目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
（二）受理并研究区人民政府和各乡镇人民政府请示区人民政府的事项，提出审核意见；对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导决定。
（三）负责区人民政府会议的筹备工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（四）督促检查区人民政府各部门和各乡镇人民政府对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告；负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度监督和年度绩效评估工作。
（五）负责区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
（六）指导、监督全区人民政府信息公开工作；负责全区人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
（七）组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
（八）负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全区民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能；指导乡镇人民政府民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。
（九）负责区人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
现有人数57人，其中：在职编制42人；离退休15人。政府办代管3个事业机构：云溪区经济研究中心、区政府网络管理办公室、区政府应急管理办公室；办公室机关设置5个内设机构：秘书室、综合室、督查室、金融工作室、法制室。所属二级机构没有实行独立核算，全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我办的二级机构没有实行独立核算，全部纳入2019年云溪区政府办本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我办本级预算。我办2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19、30、31表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数625.58万元，其中，一般公共预算拨款625.58万元。收入较去年增加2.94万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数625.58万元，其中，一般公共服务503.11万元，社会保障和就业78.96万元，卫生健康10.36万元，住房保障33.15万元。支出较去年增加2.94万元，主要原因是:基本支出增加127.44万元，项目支出减少124.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入625.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为593.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为31.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出17万元，主要用于“12345”热线、岳阳经济及年鉴等方面；运行维护经费14.8万元，主要用于电子公文传输、电视电话维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年我办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款126万元，比2018年预算增加102.4万元，主要原因是：区政机关部办委（室）等单位公用经费保障标准提高。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为31.5万元，其中，公务接待费31.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加19.74万元，主要是因为接待任务增加。
3、政府采购情况说明：无政府采购预算
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为625.58万元，其中，基本支出593.78万元，项目支出31.8万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格