第一部分 岳阳市云溪区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（二）受理并研究区人民政府和各乡镇人民政府请示区人民政府的事项，提出审核意见；对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导决定。

（三）负责区人民政府会议的筹备工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查区人民政府各部门和各乡镇人民政府对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告；负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度监督和年度绩效评估工作。

（五）负责区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

（六）指导、监督全区人民政府信息公开工作；负责全区人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。

（七）组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

（八）负责宣传贯彻执行党和国家关于应急管理工作的法律法规和政策，依法履行应急管理职责；负责全区应急管理工作，履行应急管理职能。

（九）负责区人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，岳阳市云溪区人民政府办公室2018度部门决算即机关本级决算。 下设3个二级机构：岳阳市云溪区经济研究中心（政府办代管）、岳阳市云溪区政府网络管理办公室、岳阳市云溪区应急管理办公室,二级机构均没有独立财务，也没有单独纳入部门预决算。

第二部分 岳阳市云溪区人民政府办公室2018年度部门决算表（见附表）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：政府采购情况表

第三部分 岳阳市云溪区人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计853.08万元，与2017年相比减少11.86%，主要原因是减少了项目开支。

二、收入决算情况说明

2018年收入853.08万元，其中：一般公共预算拨款收入810.08万元，比上年减少15.61%，一般公共预算拨款收入占本年总收入94.96%；政府性基金预算财政拨款收入43万元，上年增加35万元，政府性基金预算财政拨款收入占本年总收入的5.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计853.08万元，其中：基本支出614.41万元，占本年总支出72.02%。项目支出238.67万元，占本年总支出27.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计853.08万元，与2017年相比，比2017年度财政拨款收入减少11.86%。主要原因是减少了项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出810.08万元，占本年支出合计的94.96%。与2017年度相比减少15.61%，主要原因是精简了非重要的项目支出。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出810.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出800.08万元，占98.77%。其他支出10万元，占1.23%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为622.64万元，支出决算为810.08万元，完成年初预算的130%。支出决算大于年初预算的主要原因是追加预算了以前年度政府采购项目支出款项。

按经济分类：工资福利支出468.06万元，商品和服务支出116.01万元，个人和家庭的补助24.25万元，其他资本性支出6.1万元。项目支出195.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出614.41万元，占本年财政拨款支出810.08万元的72.04%。其中:人员经费492.3万元，占基本支出614.41万元的80.13%；公用经费122.11万元，占基本支出的19.87%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出27.51万元,比年初预算减少了3万元。其中：因公出国（境）费0；公务用车购置费及运行维护费0；公务接待费27.51万元，比年初预算减少了3万元，因我办进一步严格管理和控制公务接待开支。

“三公”经费27.51万元，同比2017年减少了16.13万元，下降36.96%。其中：因公出国（境）费0，同比2017年无变化；公务用

车购置费及运行维护费0，同比2017年减少2.91万元，下降100%，因2017年公务用车全部移交政府公车平台管理；公务接待费27.51万元，同比2017年下降36.96%，因我办进一步严格管理和控制公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费0；公务用车购置费及运行维护费0；公务接待费为27.51万元，占100%，为国内公务接待420批次，国内公务接待4280人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金本年收入43万元,占本年收入合计的5.04%。政府性基金本年支出43万元,占本年支出合计的5.04%。项目支出43万元。

九、预算绩效情况说明

2018年，根据区政府办年初工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

（一）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照区委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，总体较上年减幅明显。

（二）预算管理方面。区政府办按照2018年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。区政府办党组十分重视单位绩效管理工作。2018年全年，在政府办党组的领导下，多次召开单位绩效管理工作会，对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费支出122.11万元，同比2017年增加了39.8万元，增加了48%。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市云溪区人民政府办公室部门决算公开表格.XLS