目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 云溪区政府办2020年部门预算公开 编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（三）研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。
（五）根据区政府领导同志的指示或工作要求，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（六）办理上级和本级政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。
（七）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（八）贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策，落实区委、区政府金融工作部署，承担区政府金融工作办公室日常工作，做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。
（九）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。
（十）负责区政府政务值班工作，及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况，传达和督促落实领导指示。
（十一）负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作，为区政府领导服务。
（十二）承担区禁毒委员会日常工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
现有人数57人，其中：在职编制42人；离退休15人。根据编办核定，我办内设股室4个：综合室、文电室、督查室、金融工作室；所属事业单位2个：云溪区政府总值班室、云溪区禁毒事务中心，所属二级机构未实行独立核算，全部纳入政府办机关2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我办的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区政府办本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、政府购买服务预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、政府购买服务预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括电子公文传输及电视电话维护，岳阳经济及年鉴，老干支部等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数603.15万元，其中，一般公共预算拨款603.15万元。收入较去年减少22.43万元，主要原因是减少专项经费预算。
（二）支出预算：2020年年初预算数603.15万元，其中，一般公共服务支出481.48万元，社会保障和就业支出72.42万元，医疗卫生与计划生育支出15.96万元，住房保障支出33.29万元。支出较去年减少22.43万元，主要原因是日常公用经费支出及专项经费支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算603.15万元，其中，一般公共服务支出481.48万元，占79.83%；社会保障和就业支出72.42万元，占12.01%；医疗卫生与计划生育支出15.96万元，占2.65%；住房保障支出33.29万元，占5.52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为581.35万元，比上年减少12.43万元，下降2%，主要是日常公用经费经费的减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为21.8万元，比上年减少10万元，下降了31%，主要是由于机构改革“12345”热线职能划出，相应减少了“12345”热线的专项运行维护经费。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关政府部门电子公文传输、电视电话运行维护经费及老干支部专项经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我办本级机关运行经费一般公共预算拨款121.02万元，比2019年预算减少12.63万元，减少9.45%，主要原因是日常公用经费支出的减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少10.5万元，主要是公务接待费减少。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算9.24万元，拟召开8次会议，人数800人，内容为信息、传达、部署等相关工作会议；培训费预算4.20万元，拟开展4次培训，人数500人，内容为党员素能、业务能力培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额46.8万元，其中：政府采购货物预算16.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。较2019年增加46.8万元，主要是因为资产使用年限较长，维修及维护经费相应增加。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计77.8万元，其中流动资产60.4万元，非流动资产17.4万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为603.15万元，其中，基本支出581.35万元，项目支出21.8万元。整体支出绩效情况为：1、积极参政辅政，力行政府职责2、狠抓项目落实，推进项目建设3、严格规范管理，推进政务公开4、加强教育实践，注重机关建设。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格