目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区政府办2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、职能职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（三）研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。
（五）根据区政府领导同志的指示或工作要求，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（六）办理上级和本级政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。
（七）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（八）贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策，落实区委、区政府金融工作部署，承担区政府金融工作办公室日常工作，做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。
（九）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。
（十）负责区政府政务值班工作，及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况，传达和督促落实领导指示。
（十一）负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作，为区政府领导服务。
（十二）承担区禁毒委员会日常工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我办代管正科级公益类事业机构1个（云溪区经济研究中心），内设股室4个(综合室、文电室、督查室、金融工作室），二级事业单位2个（岳阳市云溪区政府总值班室、岳阳市云溪区禁毒事务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入政府办机关2021年部门（单位）预算编制范围。
3、其他说明
区经济研究中心（全称岳阳市云溪区经济研究中心是区政府直属公益类事业机构，为正科级。其主要职责是：负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要讲话、报告等文稿；审修部门起草的区政府主要领导同志在全区有关会议上的讲话文稿。负责起草区政府向市委、市政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改区政府的有关重要综合性文件；参与起草区委、区政府有关重要会议的文件。对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供区政府决策的参考方案和政策性建议。对区内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、整理全区政务信息，及时向市政府研究室传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为区政府决策提供参考建议。负责全区政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。编发《政府通报》和其他内部信息资料。完成区委、区政府交办的其他任务。内设办公室、文稿室、调研室。
二、部门（单位）预算单位构成
本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我办本级预算。我办2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障政府办机关基本运行的经费，也包括电子公文传输及电视电话维护、老干支部等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数589.06万元，其中，一般公共预算拨款589.06万元。收入较去年减少14.09万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数589.06万元，其中，一般公共服务支出470.22万元，社会保障和就业支出70.49万元，医疗卫生与计划生育支出15.73万元，住房保障32.62万元。支出较去年减少14.09万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算589.06万元，其中，一般公共服务支出470.22万元，占79.82%；社会保障和就业支出70.49万元，占11.97%；医疗卫生与计划生育支出15.73万元，占2.67%；住房保障32.62万元，占5.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为567.26万元，比上年减少14.09万元，下降2.42%，原因是机构改革人员变化引起的经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为21.8万元，与上年持平，无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。具体包括电子公文传输及电视电话维护14.8万元、岳阳经济及年鉴4万元、老干支部3万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年政府办本级机关运行经费一般公共预算拨款115.57万元，比2020年预算减少5.45万元，下降4.50%，主要原因是机构改革人员变化引起的经费减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算减少1万元，下降4.76%，原因是公务接待费减少。
3、一般性支出情况
本部门（单位）2021年会议费预算8万元，用于召开二、三类会议，拟召开25次会议，人数600人次，内容为政府常务会议及政府部门单位工作会议；培训费预算4万元，拟开展4次培训，人数320人次，用于开展政府部门单位相关业务培训等。 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上
通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为589.06万元，其中，基本支出567.26万元，项目支出21.80万元。整体支出绩效情况为：1、积极参政辅政，力行政府职责；2、狠抓项目落实，推进项目建设；3、严格规范管理，推进政务公开；4、加强教育实践，注重机关建设。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门（单位）预算公开表格
