目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区人民政府办公室
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（三）研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导同志审批。
（四）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。
（五）根据区政府领导同志的指示或工作要求，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（六）办理上级和本级政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。
（七）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
（八）贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策，落实区委、区政府金融工作部署，承担区政府金融工作办公室日常工作，做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。
（九）负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。
（十）负责区政府政务值班工作，及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况，传达和督促落实领导指示。
（十一）负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作，为区政府领导服务。
（十二）承担区禁毒委员会日常工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我办代管正科级公益类事业机构1个（云溪区经济研究中心），内设股室4个(综合室、文电室、督查室、金融工作室），二级事业单位2个（岳阳市云溪区政府总值班室、岳阳市云溪区禁毒事务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入政府办机关2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人民政府办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我办本级预算。我办2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数869.4万元，其中：一般公共预算拨款869.4万元。政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加280.34万元，主要原因是2022年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内，所以很多项目预算都直接细化到了部门单位；我办增加了政府预算项目招商引资、禁毒事务等专项预算。
（二）支出预算：2022年年初预算数869.4万元，其中，一般公共服务支出670.91万元、公共安全支出59万元、社会保障和就业支出82.01万元、卫生健康支出24.72万元、住房保障支出32.76万元。支出较去年增加280.34万元，主要原因是2022年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内，所以很多项目预算都直接细化到了部门单位；我办增加了政府预算项目招商引资、禁毒事务等专项预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算869.4万元。其中：一般公共服务支出670.91万元，占77.17%；公共安全支出59万元，占6.79%；社会保障和就业支出82.01万元，占9.43%；卫生健康支出24.72万元，占2.84%；住房保障支出32.76万元，占3.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为665.76万元，比上年增加98.5万元，上升17.36%，原因是行政职能划转配置人员引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为203.64万元，比上年增加181.84万元，增长834.13%，原因是2022年我区加强对财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出合计偏离度要控制在0-25%以内，所以很多项目预算都直接细化到了部门单位；我办增加了政府预算项目招商引资、禁毒事务等专项支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：一般公共服务支出144.64万元，主要用于招商引资、政府协同办公系统、电子公文传输及电视电话维护等方面;公共安全支出59万元，主要用于禁毒事务专项支出。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出118.22万元，比2021年预算增加2.65万元，增长2.29%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算5万元，用于召开二、三类会议，内容为政府常委会议及政府部门单位工作会议；培训费预算2万元，用于开展政府部门单位相关业务培训等。其中，会议费较上年度减少3万元，原因为防疫期间精简会议、多会合一；培训费较上年度减少2万元，原因为疫情影响。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额6.24万元，其中：政府采购服务预算6.24万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本年度政府采购较去年增加6.24万元，主要原因为新增政府协同办公系统运维费。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计50.8万元，其中流动资产10万元，非流动资产40.8万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为869.4万元，其中，基本支出665.76万元，项目支出203.64万元。整体支出绩效情况为：1、积极参政辅政，力行政府职责；2、狠抓项目落实，推进项目建设；3、严格规范管理，推进政务公开；4、加强教育实践，注重机关建设。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
