岳阳市云溪区人民政府办公室2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
2、负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
3、研究区政府各部门和各镇政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核建议，报区政府领导同志审批。
4、根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大问题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；对区政府部门之间的分歧事项提出处理建议，报区政府领导决定。
5、根据区政府领导同志的指示或工作要求，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
6、办理上级和本级政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门和各镇政府（街道办事处）对区政府决定事项及区政府领导有关批示的贯彻落实情况，及时向区政府报告。
7、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
8、贯彻执行党和国家法律法规规章和金融方针、政策，落实区委、区政府金融工作部署，承担区政府金融工作办公室日常工作，做好全区金融管理综合协调、组织实施和服务工作。
9、负责公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制定推动全区公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责区直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决区领导和区直单位公务用车的经费管理工作，指导监督全区公务用车管理工作。
10、负责区政府政务值班工作，及时向市政府和区政府领导报告重要信息和情况，传达和督促落实领导指示。
11、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作，为区政府领导服务。
12、承担区禁毒委员会日常工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区人民政府办公室内设机构包括：代管正科级公益类事业机构1个（云溪区经济研究中心），内设股室4个(综合室、文电室、督查室、金融工作室），二级事业单位2个（岳阳市云溪区政府总值班室、岳阳市云溪区禁毒事务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入政府办机关2023年部门预算编制范围。本部门共有编制人数47人，实有人数42人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区人民政府办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括电子公文传输及电视电话会议系统维护、老干支部活动、协调办公系统、优化营商环境专项经费、岳阳经济及年鉴、禁毒（含奖励10）、援藏经费、招商引资等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算972.54万元，其中，一般公共预算拨款收入972.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加103.14万元，主要原因是全区事业单位管理岗位职员等级晋升调整工资福利增加人员经费预算以及优化营商环境职能划转配置人员引起的经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算972.54万元，其中：一般公共服务支出740.48万元，公共安全支出69万元，社会保障和就业支出101.14万元，卫生健康支出25.48万元，住房保障支出36.45万元。支出较去年增加103.14万元，主要原因是全区事业单位管理岗位职员等级晋升调整工资福利、优化营商环境职能划转配置人员等增加了一般公共服务支出及社会保障和就业支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算972.54万元，其中：一般公共服务支出740.48万元，占76.14%，公共安全支出69万元，占7.09%，社会保障和就业支出101.14万元，占10.4%，卫生健康支出25.48万元，占2.62%，住房保障支出36.45万元，占3.75%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算730.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算241.64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电子公文传输及电视电话会议系统维护支出14.8万元，主要用于电子公文传输系统、电视电话会议系统等日常正常运维服务等方面；老干支部活动支出3万元，主要用于退休老干部主题学习及活动经费、工作补贴等方面；协调办公系统支出6.24万元，主要用于政府协同办公系统维护等方面；优化营商环境专项经费支出20万元，主要用于优化营商环境日常监测，宣传、解读国家、省、市、区优化营商环境政策法规，以及落实优化营商环境评价等方面；岳阳经济及年鉴支出4万元，主要用于岳阳经济及年鉴的编辑等方面；禁毒（含奖励10）支出69万元，主要用于禁毒工作监管、吸毒人员监控、禁毒事务宣传等方面；援藏经费支出14.6万元，主要用于援藏干部生活补助、探亲差旅费及工作经费等方面；招商引资支出110万元，主要用于重点工程、重大项目招商引资等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费154.89万元，比上年预算增加36.67万元，增长31.01%，主要原因是优化营商环境职能划转配置人员变化引起的经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元，主要是严控公务接待开支。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟开展15次二、三类会议，人数500人，内容为政府常委会议及政府部门单位工作会议。会议费与上年度持平。培训费预算4.37万元，拟开展10次培训，人数100人，内容为政府部门单位相关业务培训等。培训费较上年度增加2.37万元，主要原因是增加了按工资计提的职工教育培训经费。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为972.54万元，其中：基本支出730.9万元，项目支出241.64万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
