目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区卫生健康局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区卫生健康局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻落实国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章和政策，拟订我区相关政策、措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导我区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

（三）负责制定区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织指导实施药品、医用耗材集中采购及医疗器械管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和地方食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。 

（六）负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责全区卫生健康监督工作，健全卫生健康综合监督体系，监督检查法律法规规章和政策措施的落实，规范执法行为，组织查处重大违法行为。 

（七）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系,承担国防医疗动员工作。 

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，督促落实人口与家庭发展相关政策，组织督促计划生育政策的落实。 

（九）负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

（十）制定并组织实施全区中医药发展规划，加强中医药行业监管。 

（十一）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进卫生健康科技创新发展。 

（十二）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师培训制度。 

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。负责组织实施卫生健康方面的国际交流合作与援外工作。 

（十四）指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作；承担区爱国卫生运动委员会日常工作。 

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 

（十六）职能转变。区卫健局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云溪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。 

（十七）有关职责分工：（1）与区发改局的有关职责分工。区卫健局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全区人口发展规划中的有关任务。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。（2）与区民政局的有关职责分工。区卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，完善养老服务体系建设，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （3）与区市场监管局的有关职责分工。区卫健局负责食品安全风险监测工作，会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫健局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报区市场监管局等部门，区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫健局提出建议。区市场监管局会同区卫健局，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 （4）与区医保局的有关职责分工。区卫健局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区卫生健康局内设机构包括： 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区卫生健康局无下属单位，因此，岳阳市云溪区卫生健康局2022年单位决算即岳阳市云溪区卫生健康局本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计4,252.33万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,463.69万元，增长439.2%。主要原因是单位人员经费增加，疫情防控经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计4,252.33万元，其中：财政拨款收入3,962.94万元，占93.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入289.4万元，占6.81%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计4,252.33万元，其中：基本支出2,472.28万元，占58.14%；项目支出1,780.06万元，占41.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计3,962.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,174.3万元，增长402.5%。主要原因是单位人员经费增加，疫情防控经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出3,952.94万元，占本年支出合计的92.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,204.3万元，增长428.02%。主要是因为卫生健康支出增加，社会保障和就业支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出3,952.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出392.06万元，占9.92%；卫生健康支出3,560.87万元，占90.08%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,997.82万元，支出决算数为3,952.94万元，完成年初预算的131.86%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为206.57万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的19.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为162.52万元，支出决算为119.4万元，完成年初预算的73.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为10.16万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的5.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为8.94万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的17.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 

年初预算为70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 

年初预算为7.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,125.13万元，支出决算为764.09万元，完成年初预算的67.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 

年初预算为93.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 

年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：拨给二级机构的经费未纳入收支明细。 

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为74.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 

年初预算为51.56万元，支出决算为69.58万元，完成年初预算的134.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专用材料费和委托业务支出增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 

年初预算为239万元，支出决算为168.31万元，完成年初预算的70.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,421.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为15.96万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的19.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为5.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政局统一代扣。 

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为159万元，支出决算为408.88万元，完成年初预算的257.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人的生活补助增加，医疗费补助和奖励金增加。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为668.52万元，支出决算为617.85万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为121.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政局统一划拨。 

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为35万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的28.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含二级机构，支出决算中未包含二级机构。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出2,182.88万元，其中： 

人员经费1,684.47万元，占基本支出的77.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费498.41万元，占基本支出的22.83%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.86万元，增长100%，增长的主要原因是相关费用的增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组16个、来宾83人次，主要是汇报工作以及相关考察的发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区卫生健康局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了相关指标。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区卫生健康局2022年度机关运行经费支出498.41万元，比年初预算数增加427.6万元，增长603.85%。主要原因是：相关费用的增加。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费1.04万元，用于召开业务性相关工作会议；开支培训费0.72万元，用于相关业务培训；未举办晚会、论坛等活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区卫生健康局2022年度政府采购支出总额166.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出126.62万元、政府采购服务支出40.25万元。授予中小企业合同金额166.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.25万元，占政府采购支出总额的24.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

（一）以合力为“总抓手”，筑牢疫情防控防护墙
疫情防控是对卫健系统的大考，是对卫健系统党员干部的大检阅，我们始终坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任心和紧迫感，坚持常态化精准防控和突发疫情应急处置相结合，最大限度保护人民生命安全和身体健康。
1.全员齐上阵，守家园护健康
卫健局班子成员承担区防指专班职责，统筹各线落实防控措施。局机关采取“1+1+1”的值班模式，全体干部职工参与24小时值班值守，以便于快速高效应对突发情况。全区771医护人员积极主动参与到各核酸采样点、核酸实验室、疫苗接种、岳化五小集中隔离场所、高速交通卡口等多个防疫重地发光发热，并按上级要求派出25余人次支援邵阳医疗救治、君山、临湘流调和华容核酸检测工作。
2.科学施政策，审时势稳调控
根据疫情防控“新十条”措施，科学调整我区疫情防控措施，通过微信、工作群、手机报、小视频的方式将最新的防疫政策、常备药品、感染症状等内容进行宣传，消除群众恐慌心理，正面引导科学防疫。全区立即执行除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码；取消辖区内2个高速交通卡口，不再开展落地检；改造松杨湖救治医院，由区人民医院专家团队开展对有症状患者进行救治，各医疗机构及时储备医疗药品，感染者进行科学分类收治，无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离；各镇（街道）全面摸底老年人接种情况，提高60—79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率。
（二）以发展为“航向标”，探索资源整合新路子
1.区中医医院提质扩容，前景一片大好
一是基础建设换新颜。医院整体搬迁后申报了整体搬迁暨提质改造项目，筹集资金1300万元用于医院内部进行改造，并购置核磁共振和彩超等设备，大大提升了医院基层设施和诊疗能力。二是人才引进添活力。区编办核定区中医院105名用人控制数的调研和批复，下步开展人才引进工作。新开设口腔科并引进了2名口腔科医师，引进了一名影像科副主任医师，骨科进行了前期手术室的准备及人才引进确认。从区妇幼调入的12名同志均能较好地融入中医院工作。
2.区妇保院临床恢复，发展形势可期。
根据省卫健委 “一县一策”整改方案文件精神，我区决定对区妇保院恢复临床医疗服务。一是硬件设施改造到位。报请区政府同意，投入120万元正在对区妇幼保健院现址进行装修改造，2023年预算161万元化解区妇保院债务。现重新规划科室布局，完成部分设施改造。二是人员科室规范设置。重新设置妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、保障部四大部门。根据临床业务需要，人才引进相关工作人员，并购置必要的医疗设备，预计临床服务于12月20日前全面运行。
（三）以“五度”为“总基调”，确保民生实事落实处
今年来，我局从政治站位高度、持续推进深度、覆盖范围广度、提升保障力度、民本情怀温度等五方面着手，按时间节点高质量推进民生实事和惠民工作并取得良好成效。
1.民生实事办理百分百。截止11月30日：孕产妇免费产前筛查已完成601人次，完成进度为100%；新生儿先天性心脏病免费筛查已完成660人次，完成进度为110%；新生儿出生缺陷(耳聋基因）免费筛查已完成502人次，完成进度为100%； “两癌”免费检查已完成6102人次，完成进度为100%；乡镇卫生院（社区卫生服务中心）预防接种门诊数字化建设全覆盖任务已于10月完成任务。
2.计生特殊家庭总关情。2022年，我区共有特别扶助对象261人，其中伤残86人、失独117人、计划生育手术并发症58人。共计发放扶助金308.394万元。今年11月底止，全区享受计生特殊家庭住院护理补贴人数35人次，发放补贴48300元，购买计划生育特殊对象意外伤害保险共计39150元。计生困难家庭发放救助金、计生并发症对象报销医药费共计18.21万元。今年春节、“5.29”、端午节、中秋节期间开展“送温暖、送关爱”活动共走访慰问计生特殊家庭、计生困难家庭、“三留守”家庭300余人次，发放物资及慰问金等共计20多万元，让受助计生对象感受到了党和政府的温暖。
（四）以重点为“助推器”，助力健康云溪高质量
1.争资争项工作。2022年在建或已完工的项目有4个，总投资约8500万元。区人民医院升级改造项目总投资6000万元，主要新建一栋发热门诊大楼和放射机房，以及CT、MRI、DSA等设备采购，预计明年3月全面完工；区中医医院整体搬迁建设项目总投资2037万元（1000万国债资金已全部完成支付），现已完工投入使用；卫健系统89套公租房建设项目总投资328万，预计春节前完工；乡镇卫生院房屋修缮项目总投资100万元，目前正在进行项目前期手续办理，预计本月动工。同时包装了一批项目进入发改项目库拟争取2023年项目资金（共谋划5个项目，已入发改项目库）。截止目前，2022年各类项目及转移支付到位资金共计2204.6万元。
2.人才建设工作。截止2022年11月30日我区卫生健康系统工作人员 771人，其中专业技术人员625人，占总人数81.1% ，核定编制454人，占总人数58.9% 。一是巩固人才队伍。今年我们向区编办申报用编制40名，区编办批准用编计划14个。其中通过直接考核等方式为区人民医院引进人才8名，区中医院引进人才1名；从区外引进1名优秀人才到区人民医院工作，充实医技力量；通过直接考核的方式为区人民医院洽谈的7名专家，办理入编手续；区人民医院通过结构化面试公开临聘医务人员45名，充实医技队伍力量。二是培养选拔人才。今年从应届高考本土学生中选录取6名学生，送到岳阳市职业技术学院进行本土化培养；区人才办共同出台了《关于开展“云溪名医”评选的通知》，8月份评选出10名名医及优秀管理者，争取区财政奖励经费10万元。三是推动卫健改革。根据《岳阳市红十字会改革方案》的改革任务，我们6月份草拟了《云溪区红十字会改革方案》；根据《关于县市区疾病预防控制体系改革有关机构编制事项的通知》等文件要求，增设2个内设机构；配合区编办核定区中医院完成了用人控制数的调研和批复，核定105名控制数。 

（二）存在的问题及原因分析 

存在的问题：
1.基层疾病预防控制能力不足。区疾控中心和基层医疗机构缺少公共卫生专业人员，特别是现行疫情防控措施中对全员核酸检测和流调溯源的要求是“全、快、准”，更凸显出相关人才的缺乏。
2.人才队伍与信息化建设滞后。当前，市级医院新建、改扩建等，医疗资源更为丰富，对我区医疗卫生事业带来新的压力与更大挑战，同时受编制、薪酬待遇诸多因素影响，高学历、高素质复合型卫生专业技术人才留不住；智慧医院建设有待加强，互联互通不完善，有系统无功能。
3.疫情防控政策的转变带来的压力较大。疫情防控“新十条”措施执行后，疫情防控工作重点转移到医疗救治，目前我区医疗资源发展不均衡，基层医疗机构承接不了感染病例的分类诊疗。
下一步改进措施：
1.立规矩促执行：以学习贯彻党的二十大精神为明年党建工作主线，开好班子成员研讨会、中层骨干建言会、医务人员交心会、年轻干部畅谈会，将党的二十大精神与工作实际联系起来，谈工作规划，谋业务提升，谈人生感悟、促工作落实。
2.明制度促管理：将制度管理放在首位，通过严格规范制度的运行，形成用制度管人、管物、管钱、管事、管权。健全过程风险防控机制。组织开展廉政风险和法律风险培训，全面查摆并准确掌握岗位规范风险点，并采取有效措施进行防控；构建规范管理制度体系。围绕规范管理风险点，明确职责中各权力点环节的政策、要求与方法，并进行有效监管。各医疗机构要将“6S”管理深入细化，做到有制度、有标识、有规范、有落实，让管理促进医疗规范，提质医疗服务水平。
3.优体系促业务：执行四大体系，一是医疗业务拓展体系。以提升医疗机构硬件设备和医护人员能力为主业，将加大医护人员的能力培训，以区人民医院医疗质量提升为引导，将成熟的模式推广到各医疗机构。二是基本公卫服务提升体系。投入约120万元对路口镇中心卫生院和长岭街道社区卫生服务中心的业务用房进行修缮；完成全区五家基层医疗机构智慧公卫平台的建设；扩大预防接种数字化平台应用范围。三是疫情防控能力完善体系。完成疾控局的组建，扩充和引进专业公卫人员，统筹疫情防控工作的落实，应对突发公共卫生事件的发生。四是争项争资系统体系。在争项争资上学懂悟透二十大精神，对照“十四五”规划，结合区情实际，将树立全局观、系统观。
4.建机制促民生：以健康中国建设为主基调，落实健康云溪建设，加大民生实事的落地生效。建立完善省市区民生实事考核、基本公卫服务绩等制考核、计划生育特殊家庭帮扶服务机制。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。