目 录
第一部分 岳阳市云溪区人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市云溪区人民医院概况
一、部门职责
（一）承担全区急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；承担全区居民预防、基本医疗、保健、康复任务；强化区内救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件；承担弱势群体救助、工会扶贫帮困等医疗任务；承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区人民医院内设机构包括：内设股室29个，分别是：内科、外科、妇产科、急诊科、口腔科、五官科、肿瘤科、麻醉科、皮肤科、中医科、儿科、体检中心、功能科、放射科、检验科、药剂科、财务科、人事科、经管办、后勤科、医保科、医务科、院感科、护理部、质管科、文明办、党建办、设备科、老干保健科。本部门共有编制人数114人，实有人数449人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区人民医院无下属单位，因此，岳阳市云溪区人民医院2022年单位决算即岳阳市云溪区人民医院本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,161.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,250.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
3.30 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
769.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,250.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
3.30 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
391.76 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,414.55 |
本年支出合计 |
58 |
2,414.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,414.55 |
总计 |
62 |
2,414.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,414.55 |
2,411.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
769.48 |
769.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
201.41 |
201.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
201.41 |
201.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
433.47 |
433.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
70.28 |
70.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
363.19 |
363.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
||
|
232 |
债务付息支出 |
391.76 |
391.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
391.76 |
391.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2320399 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
391.76 |
391.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,414.55 |
1,758.28 |
656.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
769.48 |
504.98 |
264.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
201.41 |
157.18 |
44.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
201.41 |
157.18 |
44.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
433.47 |
313.19 |
120.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
70.28 |
0.00 |
70.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
363.19 |
313.19 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,250.00 |
1,250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
232 |
债务付息支出 |
391.76 |
0.00 |
391.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
391.76 |
0.00 |
391.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2320399 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
391.76 |
0.00 |
391.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,161.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,250.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
769.48 |
769.48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,250.00 |
|
1,250.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
391.76 |
391.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,411.25 |
本年支出合计 |
59 |
2,411.25 |
1,161.25 |
1,250.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,411.25 |
总计 |
64 |
2,411.25 |
1,161.25 |
1,250.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,161.25 |
504.98 |
656.27 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
769.48 |
504.98 |
264.51 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
201.41 |
157.18 |
44.23 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
201.41 |
157.18 |
44.23 |
||
|
21002 |
公立医院 |
433.47 |
313.19 |
120.28 |
||
|
2100201 |
综合医院 |
70.28 |
0.00 |
70.28 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
363.19 |
313.19 |
50.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.52 |
30.52 |
0.00 |
||
|
232 |
债务付息支出 |
391.76 |
0.00 |
391.76 |
||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
391.76 |
0.00 |
391.76 |
||
|
2320399 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
391.76 |
0.00 |
391.76 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
174.04 |
302 |
商品和服务支出 |
328.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
103.08 |
30201 |
办公费 |
14.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.48 |
30202 |
印刷费 |
0.63 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.97 |
30203 |
咨询费 |
9.07 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.91 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.74 |
30205 |
水费 |
21.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.33 |
30206 |
电费 |
170.44 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.68 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
23.74 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
30211 |
差旅费 |
17.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.77 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.59 |
30215 |
会议费 |
0.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.59 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
16.39 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.59 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.61 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.55 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.62 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.44 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
176.63 |
公用经费合计 |
328.35 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
1250 |
1250 |
1250 |
0 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1250.00 |
1250.00 |
1250.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1250.00 |
1250.00 |
1250.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1250.00 |
1250.00 |
1250.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区人民医院 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,414.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9,364.74万元，下降79.5%。主要原因是事业收入，即医院的门诊收入和住院收入等收入没有做到当年的决算里面。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,414.55万元，其中：财政拨款收入2,411.25万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.3万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,414.55万元，其中：基本支出1,758.28万元，占72.82%；项目支出656.27万元，占27.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,411.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,773.01万元，增长277.8%。主要原因是用于医院工程建设的债务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,161.25万元，占本年支出合计的48.09%。与上一年度相比，财政拨款支出增加523.01万元，增长81.95%。主要是因为医院的工程建设项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,161.25万元，主要用于以下方面：卫生健康支出769.48万元，占66.26%；债务付息支出391.76万元，占33.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为147万元，支出决算数为1,161.25万元，完成年初预算的789.97%，其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为201.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的人员经费指标，主要是用于人员发放2021年度年终绩效奖，平安建设奖等，以及2022年的月基础绩效发放。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：张晓明院长的绩效工资和预防性体检费用。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为363.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的医院工程建设项目资金款。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的指标，是2020年度医院建设资金银行贷款利息（农商行从2019年10月至2020年12月）。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政存量资金，2020年中央补助医疗服务能力提升资金，用于人民医院基层卫生人才能力提升培训项目经费。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年1-6月份城镇独生子女服务奖励资金。
7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的智慧医疗健康云平台建设项目经费。
8、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为391.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的指标，是2020年度医院建设资金银行贷款利息（农商行从2019年10月至2020年12月）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出504.98万元，其中：
人员经费176.63万元，占基本支出的34.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费328.35万元，占基本支出的65.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入1250万元；年初结转和结余0万元；支出1250万元，其中基本支出1250万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市云溪区人民医院2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区人民医院2022年度机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.34万元，用于召开安全生产工作和学习的会议，人数400人，内容为消防安全，医疗安全，应急预案等；开支培训费0.59万元，用于开展基层卫生人才能力提升培训和基本公共卫生培训，人数为420人，内容为医学基础知识，常见疾病诊治技能，社区卫生管理知识等；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区人民医院2022年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区人民医院共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，在区委区政府的正确领导下，在区卫健局的大力支持下和悉心指导下，云溪区人民医院全体员工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府各项决策部署，克服疫情常态化防控和目前重症救治给医院带来的一系列影响，主动作为，攻坚克难，较好地完成全年工作任务，为推动医院高质量发展打下坚实的基础。一、强化党建引领，为医院发展“领路把向”2022年是政治大年，我们始终坚持和加强党的全面领导，旗帜鲜明讲政治，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。1、全面加强思想政治建设。院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是党的二十大精神为指导，认真贯彻落实区委和卫健系统党建工作部署，坚持“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”的总体思路，推动党建与业务工作协调发展和深度融合，严格落实党委领导下的院长负责制、民主集中、三会一课、一岗双责和党内组织生活等相关制度；积极开展“一课一片一实践”、“四亮创建”、“转作风、优服务、树形象、促发展”等主题活动；不定期组织观看党史、党风廉政建设、医德医风等警示教育片。医院举办了党的二十大精神专题宣讲会，组织全体党员学习了党的二十大主题报告原文。通过一系列的实践活动和常抓不懈的学习教育，使得广大干部职工自觉筑牢廉洁自律防线，政治思想、责任担当和工作热情都得到了前所未有的提升。2、全面推进基层党建工作。进一步规范完善了党支部组织架构，积极推进党支部“五化”建设。开展党员“双向培养”，“把党员培养成骨干、把骨干培养成党员”，年内年发展党员2名，预备党员按期转正2名，接转党员组织关系4人。落实党史学习教育常态化要求，将学习教育与增强服务意识、提升服务水平、落实为群众办实事相结合。支部党员干部和医疗专家先后进社区、进企业、进学校、进机关、进乡村开展以义诊咨询、讲座培训、关爱慰问、上门核酸检测采样等形式多样主题党日活动30余场次。其中临床一支部妇产科党员开展的“孕妇学校”党员健康讲座、门诊医技党支部开展的“现场急救”培训获得群众一致好评。3、全面实施清廉医院建设。医院积极落实 “清廉医院”创建要求，成立了领导小组，制定了实施方案。健全了医德医风考评机制，建立了医护人员《医德医风档案》，各类人员签订了《行风建设责任书》，将个人廉洁行医与绩效考核、评先评优、晋升晋级挂钩。因地制宜在相关区域设置了“文化走廊”和“清廉文化墙”，电子显示屏不间断滚动播出“医务人员从业九项准则”和清廉医院建设相关内容，下发了“清廉云溪 共建共享”宣传手册和公开信。全年开展行风督查和综合业务查房40余次，下发督查通报12期，约谈相关人员20多人次，处理相关责任人若干。在清廉医院建设的问题上区委有要求，现实也有需要，全院思想高度统一，行动一致，不走过场，不搞形式。敢较真、敢碰硬、敢下猛药，取得了较好效果。作风明显转变，服务意识和服务态度明显提升，全年无重大医疗纠纷、无一例信访举报，收到表扬信函、锦旗和匾牌等200余件，区纪委主要领导在清廉医院建设现场高研过程中给予了充分肯定。
（二）存在的问题及原因分析
1.医改工作推进难度较大。按照医药体制改革的总体部署，我医院实行了药品零差率销售，但在医院管理体制、药品供应保障制度、医保支付制度、监管机制等综合配套改革由于政策性强、涉及面广、情况复杂，实质性的推进难度很大。在医疗服务价格方面，检查检验类项目价格偏低，多年来未作调整，在执行调整后的空调费和床位费等价格与维护管理费用不成正比。2.卫生人才队伍建设滞后。受编制、待遇等因素影响，高学历、高素质复合型卫生专业技术人才留不住。3.全民健康信息化建设滞后。医疗卫生大数据互联互通、共享不够，卫生健康服务能力水平与广大群众的需求有一定差距。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
