目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区就业服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区就业服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责贯彻实施失业保险政策，负责失业保险基金征缴、支付运营和管理工作，负责失业基金征缴稽核。 

（二）开展区域内劳动力市场管理工作，规范劳动力市场用工和就业行为，收集用工供求信息，组织开展职业指导、职业介绍和劳务输出工作。 

（三）负责辖区内失业人员登记和就业失业登记证的发放。 

（四）负责下岗职工和失业人员转岗技能培训、农村转移就业人员和城镇待业人员的职业培训和创业培训。 

（五）负责技术工种人员职业技能鉴定和培训。 

（六）负责建立健全社区就业创业服务平台，指导开展就业创业服务工作。 

（七）负责宣传就业创业优惠政策，负责落实各项就业创业优惠政策，开发公益性就业岗位，安置就业困难人员就业。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区就业服务中心内设机构包括：内设股市6个，分别为办公室、失业保险股、城镇社区就业服务股、创业服务股（创业贷款担保中心）、劳动力市场管理股（职业介绍中心）、职业培训和职业技能鉴定股（培训中心）。本部门共有在职编制人数9人，实有人数11人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区就业服务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区就业服务中心2022年单位决算即岳阳市云溪区就业服务中心本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计197.05万元。与上一年度相比，收、支总计各减少836.79万元，下降80.94%。主要原因是上一年度决算包含就业专项资金，而2022年度决算不包括。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计197.05万元，其中：财政拨款收入197.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计197.05万元，其中：基本支出197.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计197.05万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少836.79万元，下降80.94%。主要原因是上一年度决算包含就业专项资金，而2022年度决算不包括。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出197.05万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少836.79万元，下降80.94%。主要是因为上一年度决算包含就业专项资金，而2022年度决算不包括。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出197.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.14万元，占98.02%；卫生健康支出3.91万元，占1.98%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为166.16万元，支出决算数为197.05万元，完成年初预算的118.59%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项） 

年初预算为122.2万元，支出决算为159.25万元，完成年初预算的130.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加了以前年度绩效和国有资产租金返还。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为19.49万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年职业年金记实。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为2.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一支付，资金未下单位。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为7.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一支付，资金未下单位。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出197.05万元，其中： 

人员经费160.1万元，占基本支出的81.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。 

公用经费36.95万元，占基本支出的18.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待不能超过预算 ，与上年相比增加0.79万元，增长100%，增长的主要原因是上一年度未预算公务接待费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组9个、来宾198人次，主要是其他县市区来我中心指导交流工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区就业服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区就业服务中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区就业服务中心2022年度机关运行经费支出36.95万元，比年初预算数增加25.25万元，增长215.69%。主要原因是：国有资产租金返还付经实中心经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.02万元，用于开展事业单位工作人员培训；培训人数4人。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区就业服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区就业服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

（一）就业服务措施有力，就业渠道得到进一步拓展1.抓基层平台建设。一是推进基层平台建设。在全区5各镇（街道）、56个村（社区）实行公共就业服务平台全覆盖，指导其开展日常性工作，建设快捷高效的服务平台，使就业服务工作在基层常态化。二是提高业务经办水平。根据市局安排，定期组织镇（街道）及村（社区）基层平台经办人员参加市、区业务培训，面对面进行授课、一对一进行业务指导，基层平台业务经办人员业务水平得到进一步提高。三是加强充分就业社区建设。今年我区有7个村（社区）纳入了省级充分就业社区创建范畴，我们在高标准、高质量开展省级充分就业社区创建活动的同时，以该项活动契机，深入开展送温暖、送岗位、送信息、送服务、送政策进村（社区）活动，让广大劳动者及时了解就业政策和服务措施，使他们都能得到高效优质的就业服务，不断增强获得感、幸福感、安全感。在第二届公共就业服务专项业务竞赛全国总决赛中，我区派选的的曾青青同志，获得第二届公共就业服务专项业务竞赛全国总决赛基层就业服务“全国优秀”奖。2.搭就业供需平台。今年来，面对新冠疫情对就业工作带来的不利影响，通过“线上+线下”招聘方式，指导用工企业在“湘就业”公众号发布岗位信息200多个，先后举办了“春风行动”、“就业援助月”等6场招聘会，现场发放宣传资料3400多份，累计共有105家企业提供岗位4800多个，收受求职简历598份，现场达成意向录用人数341人。另外，每月定期在省公共就业服务信息平台对全区就业状态进行监测，通过数据比对对全区状态进行分析，及时掌握全区就业状态和就业需求，为提供精准、优效的“311”就业服务打好了坚实基础。3.优创业培训效果。以提升创业培训质量为抓手，加强创业培训过程监督，与时俱进开设“创业+直播”等特色培训班，提升学员的创业技能，今年来，累计举办了9期创业培训班，培训274人次。将创业培训与充分就业社区建设相结合，充分利用公共就业服务平台优势，广泛征求劳动者培训需求，提供“菜单式”培训，既为劳动者提供了心仪的培训，又为充分就业社区建设夯实了基础，被市城社科在全市得以推广，为充分就业社区建设贡献了可复制的云溪经验。（二）全面落实稳岗政策，稳就业得到进一步推进1.促进创业带动就业。一是抓创业贷款推动创业。为帮助自主创业者和小微企业扩大融资渠道，将创业贷款审批权下放到镇（街道），优化创业贷款审批流程，促进以创业带动就业。今年以来，为57个创业主体发放创业贷款1440万元。二是积极筹划孵化基地建设，今年已成功建设1家区级孵化基地。三是举办活动促进创新带动就业。通过举办第五届“中国创翼”创新创业大赛云溪区选拔赛，评选出了一等奖2名、二等奖4名、三等奖4名、优胜奖6名，并分别给予了10000元、8000元、5000元、2000元奖励，在全区营造了创新创业浓厚氛围，创业带动就业效果倍增。2.注重巩固就业成果。一是突出重点群体就业。促进高校毕业生为重点的青年就业和农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人等重点群体就业，截至12月份，完成新增城镇就业2613人，失业人员再就业702人，困难人员再就业 203人，完成农村劳动转移就业1021人。二是强化就业援助。认真落实就业援助政策，多渠道开发就业援助岗位，强化服务职能，托底线、救急难，加强对就业困难人员的就业援助，并纳入公益性岗位补贴范围。目前，就业困难人员安排公益性岗位就业121人。三是做好回流农民工就业。为更好的做好回流农民工工作，我们积极开展了“迎老乡、回故乡、创三湘”、“湘融湘爱·春运邮情”活动，引导更多湘籍农民工、优秀农民工回云溪就业创业兴业。开展座谈会3次，发放调查问卷“两新”从业人员权益状况调查问卷460余份。我中心邓银芳同志在农民工工作中成绩显著，贡献突出，被湖南省就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组授予“湖南省农民工工作先进个人”称号。3.贯彻落实优惠政策。全面梳理应对应对疫情优惠政策，编印政策宣传册，广泛宣传发放。一是落实失业保险稳岗返还。根据湖南省人民政府办公厅《湖南省促进服务业领域部分困难行业恢复发展的若干政策》（湘政办发〔2022〕14号）通知要求，加大宣传、主动服务、优化服务流程、提高工作效率，为131家符合不裁员或少裁员且足额缴费的参保企业给予稳岗返还，返还金额124.24万元，返还率达100%。二是落实失业保险待遇发放。本年新增参保4872人，累计参保14409人，征缴失业保险金318.31万元；发放失业保险金325人次，失业金82.55万元。为7名农民工一发放次性生活补助金3.9万元，为17人发放失业补助金1.68万元。三是落实社会保险补贴发放。根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅文件{湘人社[2020]22号}《湖南省社保保险补贴实施办法》和岳阳市人力资源和社会保障局文件岳人社发[2020]12号文件要求，为湖南科凯瑞材料科技有限公司等6家企业共拨付企业社会保险贴补贴13.72万元。（三）巩固脱贫攻坚成果，就业帮扶得到进一步提升1.组织领导高位推动。局党组召开专题会议研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，制订了《云溪区人力资源和社会保障局乡村振兴工作实施方案》，成立了工作班子，充分发挥人社部门职责，助推我区乡村振兴。会同区财政局、区乡村振兴局制订了《云溪区关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》（岳云人社发〔2022〕4号），持续做好脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。2.保障脱贫人口就业。一是开展脱贫劳动力信息核实。按照上级要求，先后4次组织5个镇（街道）对我区2012名脱贫劳动力信息进行了核实。二是兜牢脱贫劳动力就业。通过组织招聘录用一批、技能培训促进一批、帮扶车间吸纳一批、劳务协作输出一批、公益性岗位安置一批等多途径，帮组脱贫劳动力就业，增加收入。目前，我区脱贫劳动力总数为2012人，已就业人数1778人，就业率为88.37%。三是强化乡村公益性岗位开发。积极开发公共环境卫生整治、护林、水面保洁等公益性岗位，脱贫劳动力乡村公益性岗位兜底就业121人。3.开展对口就业帮扶。根据岳阳市人力资源和社会保障局《关于印发岳阳市就业对口帮扶湘西州保靖县工作方案的通知》，安排我局对保靖县水田河镇进行就业对口帮扶，3月18日，在市局统一组织下赴保靖县水田河镇开展了对口就业帮扶工作，拨付了就业帮扶资金，签订了劳务协作框架协议，并转移了14名劳动力至云溪就业。 

（二）存在的问题及原因分析 

2022年，我中心就业工作取得了一定成绩，但离上级要求和群众期盼还存在一定差距，工作中存在一些问题和困难。一是队伍力量配备不足。我中心实有编制12个，目前在岗人员10人（其中有2名“三类”人员不在编制之列，区财政每年预算经费不足50%），有编在岗人员只有8人，人员配备不足在一定程度上影响了我中心工作正常运转。二是基层公共就业服务人员不稳定。基层公共就业服务平台作为沟通政府部门与基层群众的桥梁,是落实就业救助的前沿阵地,是提供就业创业服务的形象窗口。我区村（社区）基层公共就业服务均无专门机构，无专职人员，致使工作主动性发挥不足，队伍不稳定，工作效果不够理想，难以真正实现人员在基层、服务到一线。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。