目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队概况 

 

  

一、部门职责 

（一）为劳动用工提供监督管理保障、劳动用工监察及劳动用工纠纷调查处理。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队内设机构包括：内设科室5个，分别是大队长办公室、财务室、监察举报投诉接访室、监察调解室、大厅工伤保险岗位。本部门共有编制人数5人，实有人数7人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队无下属单位，因此，岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2022年单位决算即岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计85.53万元。与上一年度相比，收、支总计各减少10.57万元，下降11%。主要原因是公用经费和项目支出经费都有压减，节约开支。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计85.53万元，其中：财政拨款收入85.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计85.53万元，其中：基本支出85.23万元，占99.65%；项目支出0.3万元，占0.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计85.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.57万元，下降11%。主要原因是公用经费和项目支出经费都有压减，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出85.53万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少10.57万元，下降11%。主要是因为公用经费和项目支出经费都有压减，节约开支。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出85.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.08万元，占97.14%；卫生健康支出2.45万元，占2.86%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为96.13万元，支出决算数为85.53万元，完成年初预算的88.98%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项） 

年初预算为80.66万元，支出决算为76.19万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费和项目支出经费都有压减，节约开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为1.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政没有单独下公务员医疗补助（项）指标。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为4.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发工资，财政直接代扣代缴在编人员的住房公积金，没有下达住房公积金（项）的指标。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出85.23万元，其中： 

人员经费78.83万元，占基本支出的92.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

公用经费6.4万元，占基本支出的7.51%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.58万元，下降100%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2022年度机关运行经费支出6.4万元，比年初预算数减少3.69万元，下降36.56%。主要原因是：压缩开支，节约经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.25万元，用于开展2022年事业单位在职人员培训，人数8个人，内容为2022年度事业单位人员在职网上培训课程；我单位没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无内容。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区劳动和社会保障监察大队共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

（一）根治欠薪稳步深入
截至11月底，共妥处欠薪投诉924件，其中国家欠薪平台113件，省、市长信箱交办10件、12345投诉435件，现场投诉366件，投诉金额累计达3800余万元，年内欠薪线索、维权线索妥处率均达100%，全区根治欠薪意识稳步增强，工资支付行为逐步规范。具体做到了“四二三”：在制度治理上做到了四个坚持。一是强化与住建、交通、水利、农业部门的联系，坚持了将保证金缴纳、专户开设作为施工许可前置或承诺。二是坚持不定期对全区在建项目开展根治欠薪制度落实情况督促3次，对8起未开设农民工工资专户或未实行总包单位代发等制度的违法情况，启动行政执法，督促规范了工资支付行为。三是坚持对千万以上项目按月督查制度落实、工资发放和资料准备情况，使迎检准备工作细化到月。四是坚持了线上线下齐监管。明确专人跟踪省根治欠薪预警平台和国家欠薪平台，坚持凡预警、凡欠薪必彻查。确保了各项欠薪治理制度的落实。在重点突破上做到了二个着力。一是在思想观念上着力引导。农民工工资实现按月发放，事实上是建筑领域工资支付行为从粗放管理向精细管理的变革，是推进社会发展进步的具体举措，关键在思想观念的转变。为此，今年我们举办了“根治欠薪·弘扬诚信”系列宣传活动，注重政策引导，这一作法被《湖南日报》推介。二是在重点项目上着力突破。我区已内酰胺项目总投资达204亿，用工高峰期农民工过万人，体量巨大。自项目启动以来，我们多次与建设指挥部，项目财务部、工程部甚至中石化总部联系，组织召开调度推进会4次，与项目部联合发文限期落实保证金和专户开设，到目前为止该项项目18个标段保证金缴纳和总包单位代发等制度启动率达100%，较好地规范了工资支付行为。在机制保障上做到了三个用功。一是在强化组织保障上用功。今年，我们在将成员单位履职纳入政府绩效考核的基础上，建议将全区各责任单位履责纳入绩效考核。4月实施的《云溪区政府投资项目管理办法》明确将保证金缴纳、专户开设纳入施工许可前置或承诺。各司其职、各履其责，齐抓共管工作格局进一步强化。二是在强化“一盘棋”上用功。中秋节前集中对全区21起欠薪线索交办，并跟踪督促，限期办结。坚持推行欠薪线索交办督办机制，强化欠薪调度，形成根治欠薪治理全区。三是强化合力作为上用功。节前鉴于欠薪投诉高发，区监察大队与已内酰胺项目部实行联合办公，自8月24日至9月7日，高效处理21起欠薪投诉事件的实效来看，联合办公可达到反应迅速、处理高效、农民工满意的结果。
（二）日常监察规范有序
年度日常劳动监察工作，立足规范，全程严格依“双随机一公开”程序开展，以求达到宣传、检查和规范用工的目的。各项监察检查做到年度规划、事前计划、事后公示，每一节点均在全省双随机一公开网上公示。全年开展专项检查三次，随机抽查企业69家。一是组织开展守法用工专项检查。共抽查35家用工单位的检查。二是组织开展年度人力资源市场秩序治理，共抽查检查企业 18家。三是协助税务、住建开展关联检查企业16家。主要检查企业劳动合同签订、劳动工资发放、劳动时间、劳务派遣合同签订和社会保险缴纳等守法情况，检查采取听情况、查凭证、核实情进行，发现违法用工现象将现场宣讲法规，并对每一受检企业以劳动监察现场意见反馈的形式下达建议意见。检查结果依规网上公示。并依工作计划启动诚信等级评定工作，对检查情况和等级评定初步意见纸质下发各单位，后段将依工作安排稳步推进。
（三）工伤经办高效开展
截止11月，共征缴工伤保险基金526万元，年度新增参保单位103家，参保总人数达38670人，全年在建项目参保51个，新开工项目工伤保险参保率达100%。累计受理工伤事故快报79件，完成勘察及资料上报77件，待勘察事故2起。一是提速工伤认定。自6月以来，为顺应群众加快工伤认定的呼声，我们根据《参保单位工伤事故勘察管理规定》，坚持受理工伤快报后，5个工作日内完成勘察取证工作；受理齐工伤认定申报材料费后7个工作日内出具初步意见。这样将在区级层面提速工伤认定程序。二是严格事故勘察。在各项事故勘察工作中，坚持客观证据优于主观证据、坚持孤证不立、坚持从假论证、坚持凡存疑不认定等原则开展，力求以严密谨慎的逻辑推理事件经过，确保事件真实还原，以科学严谨的态度对待每起事故勘察。三是着力事故预防。规范开展工伤事故预防宣传工作，先后组织针对全区环卫工人开展“送政策、送关心、送温暖”、针对全区在建项目开展“深入一线送政策，丝丝清凉防工伤”、针对区内大型保安公司送温暖等主题宣传活动，使环卫工人、建筑工人和各大企业安保人员成为我区工伤事故预防移动宣传窗口，使工伤预防意识和工伤保险经办政策知识知晓率进一步提升。 

（二）存在的问题及原因分析 

2022年，我大队工作取得了一定成绩，但离上级要求和群众期盼还存在一定差距，工作中存在一些问题和困难。主要是队伍力量配备不足。我大队实有编制6个，目前在岗人员7人（其中有1名“三类”人员不在编制之列，区财政每年预算经费不足50%），有编在岗人员只有6人，人员配备不足在一定程度上影响了我大队工作正常运转。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2022年度部门整体支出绩效评价自评报告（劳动监察大队）.doc