目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区民政局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区民政局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策，起草有关规范性文件并负责组织实施和监督检查。 

（二）制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。 

（三）拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。 

（四）拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。 

（五）贯彻执行国家关于地名工作的法律法规规章和方针、政策；落实全国地名工作规划；承担承办本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作；负责全区法定行政区域界线争议的调查和处理工作。 

（六）贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。 

（七）指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州、跨区的生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。 

（八）制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。 

（九）拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。 

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，负责实施收养方面的法律法规规章，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 

（十一）会同有关部门按规定拟定全区社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。 

（十二）负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区民政局内设机构包括：局机关内设股室7个（不含副科级单位），分别为办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务股、社会事务股、基层政权和区划地名股、社会组织管理股。本部门共有编制人数40人，实有人数46人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市云溪区民政局本级 2、岳阳市云溪区残疾人联合会（独立核算）； 3、岳阳市云溪区福利中心（独立核算）； 4、岳阳市云溪区婚姻登记中心 ； 5、岳阳市云溪区社会救助服务中心； 6、岳阳市云溪区流浪乞讨救助管理站； 7、岳阳市云溪区慈善救助服务中心； 8、岳阳市云溪区殡葬管理所； 9、岳阳市云溪区福利彩票发行中心。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计4,639.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,569.01万元，增长51.11%。主要原因是2022年多项困难救助标准的提高，上级专项资金和区级专项配套资金拨款均有增长，财政拨款收入和支出增加，2022年度总收入和总支出随之增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计4,634.99万元，其中：财政拨款收入4,628.1万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.89万元，占0.15%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计4,639.17万元，其中：基本支出792.15万元，占17.08%；项目支出3,847.02万元，占82.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计4,628.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,557.94万元，增长50.74%。主要原因是2022年多项困难救助标准提高，上级专项资金和区级专项配套资金拨款均有增长，2022年度财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出4,287.8万元，占本年支出合计的92.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,624万元，增长60.97%。主要是因为2022年多项救助标准提高，财政拨款支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出4,287.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,264.77万元，占99.47%；卫生健康支出13.03万元，占0.3%；农林水支出10万元，占0.23%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,140.61万元，支出决算数为4,287.8万元，完成年初预算的375.92%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为376.17万元，支出决算为550.88万元，完成年初预算的146.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员情况有所变化，年中根据实际的人员情况进行调整，追加了人员经费和公用经费的预算资金。另追加非税综合预算、殡葬工作经费、争资争项奖励工作经费等预算资金，故决算数大于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为推进违建墓地整治等殡葬工作的需要，追加了违建墓地整治工作经费，其他民政管理事务支出项决算数增大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为38.97万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为32.91万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金实行的虚账模式，本单位正常在职人员的职业年金财政不进行年初预算，故年初预算为零。当人员发生退休、转企业、跨区调动等情况实行年金虚账记实时，财政才将年金记实款预算至单位，由单位进行年金记实。2022年本单位有以前年度调出区外的两名人员进行了记实年金，机关事业单位职业年金缴费支出项决算数增大。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为308.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众的救助保障工作，上级追加困难群众救助补助资金，儿童福利项决算数大于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中，上级拨付民政事务专项资金0.61万元，用于进一步提高百岁老人长寿保健补助水平，老年福利项决算数大于年初预算数。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强民政服务设施建设，提升公共服务能力，本年度年中上级拨付支持民政和残疾人公共服务设施建设补助资金80万，用于公益性公墓等殡葬设施建设，殡葬支出决算数大于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为规范二级机构福利中心的资金管理与使用，2022年度年中追加了区福利中心的运转经费40万元，并拨付至区福利中心，社会福利事业单位项支出决算数大于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中，上级拨付残疾人事业补助资金（中央彩票公益金）30.9万用于残疾儿童康复工作，故残疾人康复项决算数大于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中，上级拨付残疾人事业补助资金和残疾人扶助专项资金共12.5万用于推动残疾人就业，故残疾人就业项决算数大于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为121.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余残疾人两项补贴资金16.9万元，年中上级拨付残疾人两项补贴资金105万元均未纳入年初预算数，故残疾人生活补贴和护理补贴项决算数大于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为100万元，支出决算为457.63万元，完成年初预算的457.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为推动残疾人事业的发展，区级年初预算其他残疾人事业支出资金100万元。上年结余84.28万元和年中上级拨付73.35万元的其他残疾人事业支出资金，均未纳入年初预算数，故其他残疾人事业支出项决算数大于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项） 

年初预算为100万元，支出决算为1,729.74万元，完成年初预算的1,729.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因社会救助政策调整，救助标准提高，进一步提高困难群众救助水平，区级年初预算资金100万元。上年结余132.87万元和年中上级拨付1496.87万元的城市最低生活保障金支出资金，均未纳入年初预算数，故城市最低生活保障金支出项决算数大于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项） 

年初预算为200万元，支出决算为160万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政针对年初预算数进行了调整，农村最低生活保障金支出资金调整为160万，故决算数为160万元。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为3.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初预算3.49万元，后经调整公务员医疗补助直接由财政缴纳，不通过本单位缴纳支出，故决算数为0万元。 

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项） 

年初预算为75万元，支出决算为502.98万元，完成年初预算的670.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级年初预算临时救助支出资金75万元。年中上级拨付困难群众一次性生活补贴资金32.98万元和区级追加的临时救助支出资金395万元，均未纳入年初预算数，故临时救助支出项决算数大于年初预算数。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为24.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算24.68万元，但因住房公积金直接由财政缴纳，不通过本单位缴纳支出，资金未下达至单位，故决算数为0万元。 

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中，上级拨付六十年代精减退职人员生活补助资金2.94万元，未纳入年初预算数，其他农村生活救助项决算数大于年初预算数。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为21.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他支出年初预算21.6万，资金未下达至单位，故支出决算为0万元。 

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

24、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为31.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年度其他社会保障和就业支出资金31.72万，用于高龄老人生活补贴发放、基本养老服务补贴发放以及敬老院改造，未纳入年初预算，故其他社会保障和就业支出项决算数大于年初预算数。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中，上级拨付其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金共10万，未纳入年初预算，故该项决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出786.31万元，其中： 

人员经费644.56万元，占基本支出的81.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费141.75万元，占基本支出的18.03%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.05万元，下降71.43%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组10个、来宾63人次，主要是公务接待用餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入320.3万元；年初结转和结余0万元；支出320.3万元，其中基本支出0万元，项目支出320.3万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资本经营预算支出主要是用于社区“两委”换届培训的经费，推进国有企业退休人员社会化管理。年中追加预算20万元，未纳入年初预算数，故国有资本经营预算支出决算数大于年初预算数。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区民政局2022年度机关运行经费支出141.75万元，比年初预算数增加88.09万元，增长164.18%。主要原因是：为推进2022年五化民政建设、违建墓地整治以及党建+社会救助等重点工作，年初预算机关运行经费不足以维持机关正常运转，年中追加区级运转经费预算。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0.82万元，用于召开民政日常工作相关会议，人数为213人，内容为安全生产工作、争资争项工作、“八一”退伍军人座谈、政协委员读书、老干支部组织生活会议、社工站项目实地督导等；开支培训费1.64万元，用于开展民政业务培训和职工岗位培训，人数122人，内容为未成年人保护工作等民政业务培训和事业编制人员岗位培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区民政局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区民政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。
（一）兜牢民生底线，增进群众福祉
1.民生实事超额提前完成。紧扣群众需求，按照“能早尽早，能快尽快”的原则，超额超前完成全年民生实事任务。1月，完成了城乡低保提标工作，城乡低保保障标准统一提高至644元，分散特困供养金每人每月提高至838元；全面实现了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准达到75元/人/月。围绕养老服务高质量发展这条主线，全面完成了17个村（社区）互助养老服务设施建设任务；紧盯残疾对象急难愁盼问题，帮助71名残疾儿童实施康复救助，任务完成率达128%；投入50万元，帮助70户困难残疾人家庭完成无障碍改造。
2.兜底保障坚实有力。按照保基本、兜底线、救急难、可持续的总体思路，不断规范救助程序,出台了《关于进一步规范困难群众临时救助工作的通知》《云溪区改革完善社会救助制度实施细则》等6个方面文件，不断健全社会救助机制，补齐社会救助制度短板。特别是组织开展的“解忧暖心传党恩”走访帮扶行动，实行由局班子成员联点负责、机关干部走访到户、责任到人的帮扶制度，实施每村（社区）必到、每个特困家庭必到，累计走访350户困难群众，帮扶解决困难问题260个，精准救助、及时救助、主动救助等方式受到困难群众充分好评。
（二）聚焦便民惠民，提升服务水平
1.养老服务事业健康发展。积极推动养老服务基础设施建设，多次赴省、市对接养老服务项目建设，申报区福利中心提质改造、道仁矶敬老院搬迁改扩建、金盆社区日间照料中心等项目，均已通过发改立项，完成了道仁矶敬老院、金盆敬老院、文桥敬老院改扩建和维修改造工作，公办青坡养老院一期将在年底建设，预计可新增养老床位200个；全面落实养老服务补贴和高龄补贴政策，深入开展养老领域突出问题专项整治工作，对全区养老领域突出问题和风险隐患进行了摸底排查，通过机构自查，部门检查，均未发现有非法集资的行为。
2.殡葬改革成效明显。深入推进违建墓地专项整治工作，先后召开动员部署会、推进会、检查评估会。采取局班子成员包镇（街道）、建立微信工作群等方式，对整治进度实行一天一排名、一天一通报，通过“打擂台、晒成绩，排名次、促后进”的措施，仅用50天时间，实现了“见山见水不见坟，见林见绿不见墓”的工作目标，整治工作被市委、市政府评为先进县市区。结合乡村振兴、文明城市创建、清明祭扫，大力宣传殡葬改革，向群众讲解殡葬改革政策法律法规，切实推进殡葬领域移风易俗。着力完善殡葬基础设施建设，争取八一农村公益性公墓、和平骨灰堂项目80万元，成功申报全省殡葬改革综合试点区，获奖补资金80万元。
（三）加强专项管理，促进量质提升
1.社区治理优化升级。通过前期摸排、走访、业务培训，圆满顺利完成了7个两厂移交居委会的换届选举工作。指导全区56个村（社区）按程序成立公共卫生委员会，确保组织机构、办公场地、制度上墙“三个到位”。以云溪街道为试点，建立社区治理“1+2+N”工作机制，搭建社区“两委”班子与社区工作者全面交叉任职模式，切实打通社区治理的“脉络”。积极开展村（居）民代表常态化联系服务群众试点工作，牵头抓好清廉社区建设。开展和指导和谐邻里街、和谐示范社区创建活动，安居园社区荣获全省“和谐示范社区”先进。
2.社会事务管理有序。一是规范社会组织管理。持续优化行业协会商会登记服务，截止12月底，全区共注册登记各类社会组织100家，其中新登记成立社会组织3家，完成20家社会组织变更登记。深入开展了行业协会商会乱收费专项整治行动，清理了僵尸组织4家，动员引导社会组织参与乡村振兴工作，开展了“助力乡村振兴”主题公益互助活动，下发了《汇聚社会组织力量 助推乡村振兴》活动倡议书，不断增强社会组织在乡村振兴活动中的责任感与使命感。二是做好全区婚姻登记工作。一年来，共办理结婚登记638对，离婚登记305对，补发结婚证280对，受理离婚冷静期599对，登记准确率达到100%。三是大力发展福彩销售。始终坚持“一手抓安全，一手抓营销”的原则，先后13次对销售站点防疫、消防等安全生产情况进行督查，组织营销活动培训18次，强化增机布点，新建1个福彩站点，确保福彩销量在疫情背景下稳增不减。一年来，共销售福利彩票 1234.3万，其中电脑票1071.5万元，即开票162.8万，同比增幅19.22%。
3.安全维稳筑深筑牢。以党的二十大安保维稳为主线，先后召开班子会、干部职工会传达中央、省、市、区疫情防控、安全管理会议精神，安排部署相关工作。开展民政服务机构常态化疫情防控和安全隐患“百日攻坚”大排查大整治行动，通过加强与住建、市监、消防、公安等部门协调，及时关停一栋D级危房，将风险遏制在萌芽状态。从严从实抓机关大院、养老机构、流浪救助、婚姻登记、福彩站点、殡葬等民政服务场所的安全消防、疫情防控工作，做到应管尽管、应检尽检，特别是加大晚间值班督查力度，下发督查通报2期。
（四）抓牢队伍建设，夯实民政基础
火车跑得快，全靠车头带。一年来，局党组把抓班子、带队伍放在重中之重来抓，通过理清思路、创新举措，班子队伍形象得到极大提升，各项工作得到高质量发展。
1.队伍机关建设全面加强。在全局倡导团结、学习、规矩、服务、争先“五种”意识，出台了机关工作人员“十严格”纪律要求，凡要求干部职工做到的，“一把手”做到率先垂范、班子成员做到以身作则。班子之间做到团结共事，重大事项班子集体研究决定。如5月20日，距离区福利中心不到150米的景丰化工厂发生不明气体泄露事情，局党组班子成员在周边群众快速撤退时，不顾个人生命安危，逆行而上，经过2个多小时奋战，50多名老幼病残人员全部安全转移。研究完善《党组会议制度》《学习制度》《考勤及请休假管理制度》《财务管理制度》等12项管理制度，进一步规范工作行为，提升工作效能。根据全年目标任务，制定并印发《云溪区民政（残联）2022年重点任务分解表》，确定了43项重点工作，建立班子成员周报制、股室长月报制、专项工作督办制，每月定期召开工作讲评会，狠抓工作落实。对局机关会议室进行全面改造，安装高清视频会议系统、机关大院门禁系统，提升机关形象。印发《2022年争创全省民政系统“五化”建设综合评估先进县市区的工作方案》，细化争创工作任务，开展“每月之星”“优秀股室”评选活动，建立通报表扬和公开曝光机制，形成了比学赶超的浓厚氛围，助推各项任务超前超额完成。11月份，我区“五化民政”建设典型经验由曹忠平厅长亲自签发，在《湖南民政情况（第6期）》进行专题刊发。
2.党风廉政建设持续深化。严格落实中央八项规定精神，从严执行办公用房、公务接待等制度，持之以恒转作风、正行风。严格落实党风廉洁建设“一岗双责”，逐级传导、压紧压实民政系统党风廉政建设责任。按省厅要求，突出抓好社会救助补助资金审计整改、政府性采购等重点领域和关键环节的监管，制定下发了《党风廉政建设责任分解表》《关于进一步改进作风推进清廉民政建设的通知》，签订了《拒绝违规收送红包礼金承诺书》《国家公职人员打牌赌博和违规吃喝问题承诺书》，注重以制度管人管事管权。加强民政机关干部队伍监管，大力倡导清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系。狠抓清廉机关建设，先后10余次组织传达学习区纪委全会、拒绝违规收受红包礼金等系列会议精神，经常性开展廉政集体谈话和个别谈心谈话，全面筑牢党员干部思想防线，强化纪律规矩意识。
3.法治建设大力推进。组织全系统干部职工开展学法考法活动，印发《云溪区法治民政建设三年行动方案（2021-2023）年》和《云溪区民政局法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年）》，常态化组织民政法治宣传教育，开展“宪法进社区”宣传活动，重点抓好干部职工普法考试，参与率、合格率均达100%，学法普法用法氛围更加浓厚。扎实开展行政规范性文件动态清理工作，自觉接受区人大执法检查，确保民政全领域、全流程、全方面严格依法行政。 

（二）存在的问题及原因分析 

1、我单位在资金使用上，达到了预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。因我局自收自支编制人员（5人）无财政预算，三类人员（3人）每人每年预算5万元，人员经费预算不足，加上民政、残联合署办公，对应省、市民政、残联部门，工作开展点多面广，办公经费预算严重不足，导致基本支出超预算。近年来，民政（残联）各项惠民政策不断提标，专项资金压力增大，上级要求区级配套专项预算的经费不足。
2、养老服务业发展滞后。社会层面对养老服务业期望值高，我区部分农村社区完善了养老服务设施，但没有稳定的运营资金保障，养老服务业的发展困难重重。
3、民政对象诉求与期望值越来越高，维护社会和谐稳定的压力较大。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

云溪区民政局2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc