目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）农村公路管理养护范围主要包括日常养护、小修、恢复工程、危旧桥梁管理、安全保障工程等公路养护工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区农村公路养护中心内设机构包括：内设股室四个，分别为综合股、财务股、养护股、工程建设股。共有编制34人，实有人数34人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区农村公路养护中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区农村公路养护中心2022年单位决算即岳阳市云溪区农村公路养护中心本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计1,402.67万元。与上一年度相比，收、支总计各增加783.32万元，增长126.47%。主要原因是在职和退休人员2021年至2022年的政府绩效考评和综治奖都在2022年发放，然后2022年的项目支出增加，主要是农村公路安保工程、危桥改造资金、农村公路大中修和农村公路省级养护管理专项资金等项目支出。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计1,402.67万元，其中：财政拨款收入1,147.63万元，占81.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入255.04万元，占18.18%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计1,402.67万元，其中：基本支出410.6万元，占29.27%；项目支出992.08万元，占70.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计1,147.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加528.28万元，增长85.3%。主要原因是在职和退休人员2021年至2022年的政府绩效考评和综治奖都在2022年发放，然后2022年的项目支出增加，主要是农村公路安保工程、危桥改造资金、农村公路大中修和农村公路省级养护管理专项资金等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出765.45万元，占本年支出合计的54.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加171.92万元，增长28.97%。主要是因为在职和退休人员2021年至2022年的政府绩效考评和综治奖都在2022年发放。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出765.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.51万元，占7.38%；卫生健康支出7.47万元，占0.98%；交通运输支出701.47万元，占91.64%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为271.53万元，支出决算数为765.45万元，完成年初预算的281.91%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为34.64万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为193.46万元，支出决算为469.96万元，完成年初预算的242.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职和退休人员2021年至2022年的政府绩效考评和综治奖都在2022年发放，然后2022年的项目支出增加，主要是农村公路安保工程、危桥改造资金、农村公路大中修和农村公路省级养护管理专项资金等项目支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全部都是上年结转结余的交通综合执法指标，主要用于了单位日常开支。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为204.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分），主要用于了危桥改造和安全保障工程款等。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为14.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发工资，在职职工的住房公积金由财政代扣代缴到岳阳市住房公积金管理中心了，没有单独预算到各个单位。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出332.98万元，其中： 

人员经费302万元，占基本支出的90.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费30.98万元，占基本支出的9.3%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.45万元，下降100%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩三公经费开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.55万元，增长58.49%，增长的主要原因是2022年三个工班各购置一辆养护车辆，产生了响应的保险费和其他相关费用等。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.2万元，占100%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.2万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车3辆。公务用车运行维护费4.2万元，主要是车辆保险费、维修费和其他相关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入382.18万元；年初结转和结余0万元；支出382.18万元，其中基本支出0万元，项目支出382.18万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区农村公路养护中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区农村公路养护中心2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少21.28万元，下降100%。主要原因是：我单位是事业单位，不是行政单位，没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.67万元，事业单位人员在岗培训，人数是34人，内容是职业道德培训和业务知识培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区农村公路养护中心2022年度政府采购支出总额494万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出494万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额494万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额494万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区农村公路养护中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公路养护车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

2022年，区农村公路养护中心全体干部职工在区公路建养中心中心党组的正确领导下，以创建“四好农村路”为抓手，全面加强农村公路建设和管理，努力做好融合、发展和安全三篇文章，圆满地完成了年度工作目标和中心党组交办的各项工作任务。
一、着力队伍建设，提升团队工作水平
一是抓学习培训。组织本单位党员干部职工集中学习11次。坚持第一议题制度，重点学习了有关“交通强国”战略的重要论述，做到内化于心、外化于行。立足工作需要，组织请全体干部系统学习了《农村公路养护管理办法》、《湖南省农村公路养护工程管理办法（试行）》、《岳阳市云溪区政府性投资项目管理办法》等项目管理、报建报批以及安全环保等方面法律法规系列文件，干部职工政治意识和业务能力普遍提高。
二是抓制度建设。紧扣巡察反馈和清廉云溪结社整改意见，修订完善相关制度，实行考勤打卡制度，规范重大事项集体会商制度，严格财务管理。解决了公务接待超标、签单挂账、服务采购不规范等遗留问题。
三是抓廉政建设。坚持把推进清廉云溪建设，全面推进廉政风险防范工作为中心的一项重要任务。设立清廉云溪建设宣传栏和宣传展板，在涉及工程建设、养护和重大项目采购中严格依法依规依程序办理。坚守服务职能，尽心尽力为项目施工单位提供周到、细致、便捷的服务，从不接受业务往来单位的宴请和馈赠，较好地维护了队伍形象。
二、强化大局意识，增强队伍向心力
一是自觉服从中心党组领导。坚持中心党组对单位的领导，凡是单位工程建设和重大采购事项，先请示汇报，严格按照中心党组安排部署来落实。S301、S501路面维修、标线施划补划、县级以上农村公路危桥标识设置以及平安桥危桥改造等项目都是中心指导和监督下实施的。
二是积极参加中心活动。先后组织干部干部职工参与了中心组织的重点工程巡察活动、平江县红色之旅学习参观活动、重阳节离退休老干部活动以及乒乓球比赛等活动。通过高频率互动，增强了单位干部职工心向中心党组凝聚的向心力。
三是主动为中心分忧解难。一年来，积极与相关部门对接，协助中心超额完成了部门年度立项争资任务，争取到己内酰胺大件运输服务费用。全力做好国省道季度巡查的协调工作，扭转了排名靠后的局面。
三、紧扣主责主业，确保路桥安全通畅
一是高质量完成农村公路日常养护工作。针对县道列养不足的现实，以创建“四好农村路”为契机，2022年新增县道列养路段20.3公里，更新添置3台工程用车，培训指导养路工班按小修保养“十无”标准作业，并坚持每日上路巡查核实，及时督促整改，道路好路率明显提升。在省公路养护中心组织的路检年度通报中，优良路比率86.6%，全市排名第三；中等路及以上比率97.2%，全市排名第二。
二是高效率完成平安桥危桥改造。为配合清福路的“白改黑”工程，区政府要求提前启动平安桥危桥改造项目。中心负责人积极向区领导汇报，主动与相关职能部门对接，在短短2个月内，做到桥梁通车通行。此外，周密组织2021年度3座危桥改造和安防设施建设工程扫尾工作，顺利通过交竣工验收。
三是高水平组织公路提质改造。截至到11月底，共投入86万元，完成农村公路换板1734平方米，S301,S501路况及部门县道路况明显改观。施划、补划道路标线4864平方米，设置危桥标识32块，刷新防护栏2346米。全力服从服务己内酰胺服务己内酰胺项目，安排3名养护工全天候养护道云路，大件运输期间全程护送，并补划标线5千米，无偿腾出工班房供疏港路项目部使用。此外，争取资金194万元，用于校车通行路段安防设施建设，目前已完成工程总量的80%。
四是高站位推进乡村振兴。争取乡村振兴专项资金50万元，为云溪街道团结村建成通村部公路，为长岭街道臣山村杨家组建成通组公路，极大提升了群众同行条件。
一年来，虽然工作中取得一些成绩，但与新形势新要求相比还存在一些差距和不足，如创建示范方面进展缓慢，内业管理有待提升等。在今后的工作中，我们将努力改进工作中的问题和不足，进一步强化工作举措，争取以一流的工作业绩，为助推交通强区作出应有贡献。 

（二）存在的问题及原因分析 

无

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2022年部门决算公开表（岳阳市云溪区农村公路养护中心）.xlsx