目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区道路运输服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区道路运输服务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》，负责道路运输企业年度考核、考评。 

（二）负责贯彻执行国家有关车辆安全维护，综合性能评定。 

（三）负责全区道路运输市场的安全监督工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区道路运输服务中心内设机构包括：内设股室5个，分别为办公室、财务室、综合办公室、运政股、安全股。本部门共有编制人数12人，实有人数24人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区道路运输服务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区道路运输服务中心2022年单位决算即岳阳市云溪区道路运输服务中心本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计694.66万元。与上一年度相比，收、支总计各增加189.87万元，增长37.61%。主要原因是单位机构改革，2022年跟云溪区客运管理所和云溪区客运站管理中心合并，各方面经费开支增大。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计674.66万元，其中：财政拨款收入567.35万元，占84.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入107.31万元，占15.91%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计694.66万元，其中：基本支出631.78万元，占90.95%；项目支出62.88万元，占9.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计567.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.56万元，增长12.39%。主要原因是单位机构改革，2022年跟云溪区客运管理所和云溪区客运站管理中心合并，各方面经费开支增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出567.35万元，占本年支出合计的81.67%。与上一年度相比，财政拨款支出增加62.56万元，增长12.39%。主要是因为单位机构改革，2022年跟云溪区客运管理所和云溪区客运站管理中心合并，各方面经费开支增大。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出567.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.14万元，占18.53%；卫生健康支出14.24万元，占2.51%；交通运输支出447.97万元，占78.96%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为516.78万元，支出决算数为567.35万元，完成年初预算的109.79%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为56.29万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有两个退休人员去世，停止发放了两个退休人员的基础绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为35.77万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年李初林和袁槐松去世，发放的抚恤金和丧葬费。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为369.75万元，支出决算为420.09万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，2022年跟云溪区客运管理所和云溪区客运站管理中心合并，各方面经费开支增大。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为8万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：客运市场秩序整治项目经费，节约开支，压缩经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的指标，2021年度交通问题顽瘴痼疾集中整治工作专项经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为26.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代扣代缴在编人员的住房公积金，财政没有单独下住房公积金指标。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出534.47万元，其中： 

人员经费491.73万元，占基本支出的92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费42.74万元，占基本支出的8%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.42万元，下降30.43%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.96万元，占100%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.96万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.96万元，主要是公务车辆油料费、修理费和其他相关支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区道路运输服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区道路运输服务中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区道路运输服务中心2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少40.27万元，下降100%。主要原因是：我单位是事业单位，不存在机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.7万元，事业单位在职人员的培训，人数24人，内容为事业单位在职人员在岗培训内容；我单位没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。主要内容无。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区道路运输服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区道路运输服务中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是路上巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

一、强化危货监管，保障运输安全
1、我区现有危货运输企业18家，危货运输车辆584台，从业人员1168人，危货运输管理已成为我区关注的焦点和工作重点、难点，根据中心2022年度安全监管年度工作计划安排，我中心采取周抽查，月普查、明查、暗访等形式，定期对辖区内危货运输企业进行了安全监督检查，共排查出隐患260项，并提交隐患问题和整改通知书，均已按要求全部整改完成。
2、2022年7月聘请专家组对我区危货运输企业进行了安全隐患全面体验，体验共发现安全隐患443项，通过后期整改391项，还有52项安全隐患未按要求整改到位，我单位已将此52项未整改到位的安全隐患问题移交至执法大队，由执法大队按相关规定进行处理，目前已对相关企业下发了处罚决定书。
3、为进一步夯实我区危货运输市场安全管理工作，确保我区道路危险化学品运输市场安全形势的持续稳定，按照安全监管的要求和省市行业管理部门的安排部署，2022年5月，经局党组研究，成立了岳阳市云溪区危险化学品运输监控中心，对我区危货运输企业驾驶员驾驶行为进行日常巡查，共发现违规驾驶行为636条，并进行通报，对违规较多的企业和驾驶员进行重点管控，通过督促监管，驾驶员违规行为有明显下降，从每月的214起下降至67起，有效确保了安全事故的发生。
4、通过上级交办，相关部门移交以及中心自查我发现的问题，2022年共约谈危货运输企业76家，督促企业整改隐患问题150项，要求企业停运车辆12台，移交执法大队41家违章企业，移交隐患问题77项。
5、对区内危货运输车辆年审安全状况进行检查，共检查车辆400余辆，查处车辆安全隐患多处，并已督促企业现场整改完毕。
二、加强普货、汽修、驾培、客运市场服务指导监管
1、目前，我区普货运输企业52家，运输车辆489台；备案维修企业12家，其中一类维修企业9家，二类维修企业3家；驾校3家，其中教练车85台，驾驶员81人。
2、我中心以质量信誉考核为契机，依据相关规定，对普货、汽修、驾培企业2021年度的从业人员、安全生产、维修质量、服务质量、尊章守纪、环境保护和企业管理等进行全面考核，最终评定维修企业等级AAA的企业2家、AA的企业7家、A的企业2家、B级的企业1家；普货企业AA级的企业13家，A级的企业19家，B级的企业10家；培训机构等级2A的企业2家，A的企业1家。
3、加强季度安全监督检查，我中心每季度深入成建制企业进行一次全面安全生产监督检查，共检查268次，对普货、汽修、驾培企业业务及安全管理情况进行监督指导，督促有关企业落实安全责任制，建立健全安全措施，对检查中发现的问题及时指出，及时整改，确保安全形势平稳，同时帮助企业健全和完善各项基础性工作，使安全管理工作更上一个台阶，对规范不到位的企业及时移交执法大队进行处罚。
4、按照《机动车维修企业开业条件》的相关规定，加强了对新增机动车维修企业准入关，有效阻止不符合资质条件的维修企业进入市场，通过年度质量信誉考核等手段逐步淘汰一批劣质企业，强化一批优质企业。2022年对在全区的维修企业的进厂检验、过竣工检验等有关凭证实行档案管理制度，各类制度统一上墙，有效的规范了维修市场的经营行为。
5、今年我中心对没有维修资质的路边摊进行了全面摸排，共排查出71家无证修车、占道经营的路边摊店家，并移交至执法大队进行处理。
6、积极响应省市两级交通、环保部门，对机动车排放污染维修治理（M站）建设任务要求，在我区建设了2家污染维修治理站，东申汽修和铭阳诚汽修厂，高标准完成了建设任务。
7、为抓好货运市场管理，我中心严格实施行政许可，抓好把牢市场前置许可勘查关，不符合许可条件特别是安全生产不符合要求的业户坚决不予许可，2022年共新增普货运输企业1家。
8、2022年共处理驾培、汽修市场12345投诉件23起，通过调查解决了相关投诉问题，一一进行了处理、回复，得到了群众的一致好评。
9、对我区面的行业安全生产常态化、疫情防控工作进行源头监管，并记录在册，认真落实相关文件精神，做到准确、快速、高效，督促驾驶员疫苗全员接种、场所码全域覆盖、司机乘客口罩规范佩戴，配合执法大队完成区交通运输局下达的各项工作。
10、完成营运面的更新、过户26台次，规范纸质车辆档案并建立电子档案174份。
三、全面推进中心服务工作
1、2022年服务中心窗口共做完普货证照年审838件，新增84件，迁入94件，迁出72件，过户28件，注销1件；危货证照年审607件，新增54件，迁入10件，迁出4件，过户9件，注销2件。
2、2022年共堪查校车行驶线路42条，发现风险路段11条，已按相关规定移交相关管理部门。
3、按相关防疫要求每月下企业督促各企业做好疫情防控工作，督促企业从业人员及时完成核酸检测约10万余人次。
4、对“两客一危”从业人员涉毒进行了全面排查，完成毛发检测工作，共检测586人。发放禁毒宣传资料1000余份，公众安全感测评宣传资料2400余份。
5、完成了党建阵地建设，按上级相关要求加强了对党员、在职职工的理论学习，圆满完成了习近平法治思想学习纲要等文件精神的传达学习任务，按“三会一课”要求组织党员进行了政治思想教育内容学习。
6、协调运输、汽修企业，积极配合云溪区武装部完成了140人的云溪区陆上重装运输连的组建工作。协调运输企业配合税务部门完成云溪区税收征收工作。 

（二）存在的问题及原因分析 

存在问题：一是因绩效评价不够专业，设立的绩效评价指标不够细化量化，望多组织绩效评价的业务学习；二是由于我局还有自收自支事业编9人没纳入财政预算，导致资金紧张，难以保障正常运转。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。