目 录
第一部分 岳阳市云溪区林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区林业局概况
一、部门职责
（一）负责林业及生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业及生态保护修复法律法规规章和政策，拟订林业及生态保护修复的规范性文件和规划，并组织实施；组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物动态监测与评价。
（二）组织指导林业生态保护修复和造林绿化工作。组织指导实施林业生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化、石漠化治理、防沙治沙工作；指导林木花卉工作；开展退耕还林（草）、利用外资造林，负责天然林保护工作；承担权限内林业应对气候变化的相关工作；承担区绿化委员会具体工作。
（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；承担古树名木保护工作，负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
（四）指导开展林业产业工作。指导开展林业产业工作，指导林下经济产业建设，组织指导培育油茶、楠竹资源培育，指导森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家具加工业发展，指导林产品质量监督；组织省、市级林业龙头项目申报，开展林业产业统计。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口；负责林业外来有害生物监测、防治工作，负责森林病虫害监测、防治工作，负责森林植物、林产品检疫工作。
（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，监督管理各类自然保护地；承担权限内国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作；负责生物多样性保护相关工作；负责全区风景名胜、自然遗产、地质公园的保护管理和开发利用；指导全区风景名胜、自然遗产、地质公园的规划、设计和建设。
（七）负责推进林业改革相关工作。负责林业“最多跑一次”改革事项，负责林业行政审批事项的受理、初审、送审、办结工作，负责政务服务公开工作；监督实施集体林权制度等重大改革意见；落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；指导生态扶贫相关工作。
（八）指导森林公园和湿地公园基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）负责全区林业执法工作。监督管理林业执法队伍，负责全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等保护地开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十一）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划投资项目，组织实施林业生态补偿工作。
（十二）负责林业和科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业交流与合作事务；承担权限内湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全区各类自然保护地的清理规范并整合，构建统一规范的国家公园体制。
（十五）有关职责分工。 （1）.与区自然资源和规划分局的有关职责分工。区林业局负责组织开展森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，地质公园的规划、设计和建设。区自然资源和规划分局负责森林资源调查和确权登记管理。 （2）.与区生态环境分局的有关职责分工。区林业局负责各类自然保护地、陆生野生动植物资源、湿地资源的监督管理，负责森林、湿地、草地开发利用领域生态环境保护和节能减排工作，负责自然遗产的保护和管理。区生态环境分局负责对各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法，指导协调和监督农村生态环境保护，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作，参与生态保护补偿工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区林业局内设机构包括：根据编办核定，我局内设股室6个，分别是办公室（政工人事股）、造林种苗股（区绿化委员会办公室）、资源管理和改革发展股、自然地保护和野生动植物管理股（风景名胜保护管理股）、政策法规股（行政审批股）、规划财务股。本部门共有编制人数27人，实有人数25人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区林业局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、二级参公事业单位2个（白泥湖国家湿地公园及清溪省级森林公园）；2、二级非参公事业单位3个（岳阳市云溪区森林防火服务中心、林业巡查执法大队、林业资源监测中心）。纳入2023年部门预算编制范围的只有云溪林业局本
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区林业局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,966.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
121.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
30.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
46.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
64.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.71 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
300.80 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
30.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,467.31 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
411.68 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,043.53 |
本年支出合计 |
58 |
2,408.62 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
692.22 |
年末结转和结余 |
60 |
327.13 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,735.75 |
总计 |
62 |
2,735.75 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区林业局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,043.53 |
1,996.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.60 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.86 |
60.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
300.80 |
300.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
300.80 |
300.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
300.80 |
300.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,467.31 |
1,467.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
1,467.31 |
1,467.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
733.66 |
733.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
236.14 |
236.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
213.57 |
213.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
31.93 |
31.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
57.45 |
57.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
46.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.60 |
||
|
22999 |
其他支出 |
46.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.60 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
46.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.60 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区林业局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,408.62 |
668.81 |
1,739.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.34 |
1.45 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
121.34 |
1.45 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
121.34 |
1.45 |
119.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.81 |
64.71 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.86 |
60.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.95 |
3.85 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.58 |
1.48 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
300.80 |
0.00 |
300.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
300.80 |
0.00 |
300.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
300.80 |
0.00 |
300.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,467.31 |
570.56 |
896.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
1,467.31 |
570.56 |
896.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
733.66 |
560.13 |
173.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
84.00 |
2.85 |
81.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
236.14 |
5.67 |
230.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.55 |
1.92 |
8.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
213.57 |
0.00 |
213.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
31.93 |
0.00 |
31.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
57.45 |
0.00 |
57.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
411.68 |
21.37 |
390.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
411.68 |
21.37 |
390.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
411.68 |
21.37 |
390.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区林业局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,966.94 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
121.34 |
121.34 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
300.80 |
300.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
30.00 |
|
30.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,467.31 |
1,467.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1.97 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,996.94 |
本年支出合计 |
59 |
1,996.94 |
1,966.94 |
30.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,996.94 |
总计 |
64 |
1,996.94 |
1,966.94 |
30.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区林业局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
1,966.94 |
647.43 |
1,319.50 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
121.34 |
1.45 |
119.89 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
121.34 |
1.45 |
119.89 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
121.34 |
1.45 |
119.89 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.81 |
64.71 |
0.10 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.86 |
60.86 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.65 |
21.65 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.88 |
26.88 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.95 |
3.85 |
0.10 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.58 |
1.48 |
0.10 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
300.80 |
0.00 |
300.80 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
300.80 |
0.00 |
300.80 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
300.80 |
0.00 |
300.80 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,467.31 |
570.56 |
896.75 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
1,467.31 |
570.56 |
896.75 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
733.66 |
560.13 |
173.54 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
84.00 |
2.85 |
81.15 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
236.14 |
5.67 |
230.47 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
10.55 |
1.92 |
8.64 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
213.57 |
0.00 |
213.57 |
||
|
2130211 |
动植物保护 |
31.93 |
0.00 |
31.93 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
57.45 |
0.00 |
57.45 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1.97 |
0.00 |
1.97 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区林业局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
470.48 |
302 |
商品和服务支出 |
119.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
120.49 |
30201 |
办公费 |
6.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.40 |
30202 |
印刷费 |
6.24 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
127.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
11.12 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.26 |
31002 |
办公设备购置 |
11.12 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.56 |
30206 |
电费 |
5.05 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.12 |
30207 |
邮电费 |
0.70 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.59 |
30211 |
差旅费 |
8.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.01 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
65.36 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.86 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
35.32 |
30217 |
公务接待费 |
0.87 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.99 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.96 |
30227 |
委托业务费 |
14.41 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.55 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.80 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.91 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
516.63 |
公用经费合计 |
130.81 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区林业局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
0 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：岳阳市云溪区林业局 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：岳阳市云溪区林业局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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8.53 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
4.87 |
3.66 |
8.53 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
4.87 |
3.66 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,735.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,543.28万元，增长129.42%。主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,043.53万元，其中：财政拨款收入1,996.94万元，占97.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.6万元，占2.28%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,408.62万元，其中：基本支出668.81万元，占27.77%；项目支出1,739.81万元，占72.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,996.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加804.47万元，增长67.46%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,966.94万元，占本年支出合计的81.66%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,156.54万元，增长142.71%。主要是因为项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,966.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出121.34万元，占6.17%；社会保障和就业支出64.81万元，占3.29%；卫生健康支出10.71万元，占0.54%；节能环保支出300.8万元，占15.29%；农林水支出1,467.31万元，占74.61%；住房保障支出1.97万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为630.05万元，支出决算数为1,966.94万元，完成年初预算的312.19%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为121.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为21.65万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为26.88万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代扣代缴。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为300.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代扣代缴。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）
年初预算为302.46万元，支出决算为733.66万元，完成年初预算的242.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为157.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税执行数。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为236.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为213.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出647.43万元，其中：
人员经费516.63万元，占基本支出的79.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费130.81万元，占基本支出的20.2%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.39万元，增长11.93%，增长的主要原因是项目增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.7万元，增长53.63%，增长的主要原因是年初预算没有安排公务用车运行费，但我单位保留有一台支付车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.66万元，占42.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.87万元，占57.09%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.66万元，全年共接待来访团组61个、来宾755人次，主要是项目实施、检查、验收发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.87万元，其中：公务用车购置费0万元，车辆运行维护，（油料费、保险缴费、维修费等支出）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.87万元，主要是油料费、保险费、维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市云溪区林业局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区林业局2022年度机关运行经费支出130.81万元，比年初预算数增加88.58万元，增长209.78%。主要原因是：人员及项目增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.95万元，油茶种植技术培训、林长制工作培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区林业局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区林业局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是林业行政执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
优。
（二）存在的问题及原因分析
1、上级专项资金没有相应的地方财政配套资金；2、缺乏年轻专业的技术人才。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。