目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区动物卫生监督所概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区动物卫生监督所概况 

 

  

一、部门职责 

（一）防治禽畜疫病。 

（二）畜禽与畜禽产品检疫。 

（三）畜禽防疫监督检查。 

（四）牲畜定点屠宰。 

（五）牲畜肉类产品监督。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区动物卫生监督所内设机构包括：内设股室5个，分别是：办公室，财务室，所长室，副所长是，综合室。编制人数14，实有人数12。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区动物卫生监督所无下属单位，因此，岳阳市云溪区动物卫生监督所2022年单位决算即岳阳市云溪区动物卫生监督所本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计637.81万元。与上一年度相比，收、支总计各增加169.13万元，增长36.09%。主要原因是上年度结转结余的其他资金有48.15万元，然后当年收到5.15万的其他收入资金，其他资金收入一共有53.3万元；然后2021年和2022年的基础绩效奖、2021年的平安建设奖和综合绩效奖，补缴的2022年住房公积金都是在2022年发放的；2022年增加了动物防疫、无害化处理等项目支出。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计637.81万元，其中：财政拨款收入584.51万元，占91.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.3万元，占8.36%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计637.81万元，其中：基本支出441.57万元，占69.23%；项目支出196.23万元，占30.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计584.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.83万元，增长24.71%。主要原因是2021年和2022年的基础绩效奖、2021年的平安建设奖和综合绩效奖，补缴的2022年住房公积金都是在2022年发放的；2022年增加了动物防疫、无害化处理等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出584.51万元，占本年支出合计的91.64%。与上一年度相比，财政拨款支出增加115.83万元，增长24.71%。主要是因为2021年和2022年的基础绩效奖、2021年的平安建设奖和综合绩效奖，补缴的2022年住房公积金都是在2022年发放的；2022年增加了动物防疫、无害化处理等项目支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出584.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.92万元，占6.32%；卫生健康支出7.09万元，占1.21%；农林水支出540.5万元，占92.47%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为408.31万元，支出决算数为584.51万元，完成年初预算的143.15%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为17.9万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转有1.11万元的2021年职业年金记实部分，2022年当年预算的4.15万元的退休人员罗嗣华职业年金记实部分。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为214.63万元，支出决算为331.81万元，完成年初预算的154.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年和2022年的基础绩效奖、2021年的平安建设奖和综合绩效奖，补缴的2022年住房公积金都是在2022年发放的；2022年增加了动物防疫、无害化处理等项目支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为51.5万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的公用经费，是2022年度非税综合预算指标，用于单位日常开支。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元，支出决算为147.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的有28.07万元的动物防疫专项经费指标，当年财政追加的119.00万元的中央动物防疫等不住专项经费，主要是用于了无害化处理。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为13.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发工资，住房公积金由财政直接代扣代缴了，没有单独对单位下达住房公积金指标。 

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的转移支付指标，是2021年市级乡村振兴发展资金（第二批）（生猪养殖产业）。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为90万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府会计制度改革，上年结转结余指标直接通过上年类款项指标下达，不再通过其他支出指标下达。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出388.28万元，其中： 

人员经费319.96万元，占基本支出的82.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费68.32万元，占基本支出的17.6%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.58万元，增长446.15%，增长的主要原因是疫情放开，各市县区来单位学习和检测采样接待比较多。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组27个、来宾59人次，主要是湘阴疫控、市疫控、君山疫控、湘北检查站以及华容疫控等来单位学校和检查工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区动物卫生监督所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区动物卫生监督所2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区动物卫生监督所2022年度机关运行经费支出68.32万元，比年初预算数增加48.23万元，增长240.12%。主要原因是：2021年和2022年的基础绩效奖、2021年的平安建设奖和综合绩效奖，补缴的2022年住房公积金都是在2022年发放的；2022年增加了动物防疫、无害化处理等项目支出。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0.2万元，用于召开血防会议及操作培训，人数45人，内容为血防操作流程培训和学习；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区动物卫生监督所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区动物卫生监督所共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

1.做好产地检疫和屠宰检疫工作。我区严格按检疫规程实施产地检疫和屠宰检疫。一是规范做好产地检疫，本着便民的原则合理设置检疫点。根据我区畜禽养殖情况设置检疫申报点4个，全年共检生猪3.8万头，家禽700万羽，产地检疫开展面100%；家畜、家禽受检率均达到95%。二是加强屠宰检疫，区辖路口、云溪、两个屠宰点派驻官方兽医开展屠宰检疫，把好上市生猪产品质量关，全年共检生猪2.1万头，屠宰检疫率达到100%。
2.做好病死动物无害化处理监管工作。一是做好病死动物无害化处理收集宣传工作，制定病死动物收集处理方案。发放收集处理告知书，公布收集处理电话；二是区政府重视。每年区财政拨付无害化处理经费40万元；三是进一步明确工作职责，进一步明确病死动物无害化收集处理，由镇（街道）负总责，养殖户出现病死畜禽，既可拨打收集电话，也可向村、镇报告。鼓励规模养殖场、公司设立暂存点；四是加强病死畜禽平台监管，严把审核关。要求我区收集监管审核员加强业务学习，严格落实上级有关要求，要求现场审核的必须现场审核，确保收集数据真实准确无误；五是加强对收集人员的监管，收集人员必须做到来电话必接，收集回收必须及时，对待群众服务态度要好。2022年由于加强对病死畜禽收集处理的监管，我区未发生乱抛乱弃的现象，为阻断动物疫病的传播发挥了重大作用。
3.加强信息化建设。做好动物卫生监督平台的转换对接，及时按要求报送相关报表和信息，安排专人负责电子出证系统转换工作，使电子出证系统顺利转换、检疫出证、顺利进行。
4.做好入湘生猪及产品动物卫生监督检查站的检查工作，坚持值班值守，全年检查生猪运输车辆132车次、查验生猪20548头、检查生猪产品运输车辆400车次、查验产品6132吨。
5.队伍建设。我区设立了动物卫生监督所，加挂动物疫病控制中心，及牲畜定点屠宰事务中心牌子，是区农业农村局所属公益类事业机构，主要承担动物、动物产品检疫、实施动物疫病的预防控制、扑灭方案，协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作，核定编制22人，目前在岗16人。 

（二）存在的问题及原因分析 

一是队伍人员年龄偏大。
二是缺少专业技术人员。
三是监督管理机制还有待加强。
四是财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2022年部门决算公开表（岳阳市云溪区动物卫生监督所）.xlsx