目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区农业农村局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区农业农村局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）（一）负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。 

（二）（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。 

（三）（三）贯彻执行国家种植业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我区农业发展的政策和规划并指导实施，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质改善，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，负责农业行政执法和农业行政复议工作，推进农业依法行政。 

（四）（四）拟订全区农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 

（五）（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。 

（六）（六）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制订农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。 

（七）（七）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制订农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。 

（八）（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药、化肥、食用菌菌种、粮食流通等的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。 

（九）（九）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制订地方性植物防疫政策建议并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查并组织疫情扑灭；承担辖区内农作物种子（种苗）检疫审批工作。 

（十）（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织粮食、种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

（十一）（十一）制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。 

（十二）（十二）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 

（十三）（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。 

（十四）（十四）制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种。 

（十五）（十五）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。 

（十六）（十六）拟订对乡镇企业的资金扶持办法，会同有关部门监督管理政府扶持乡镇企业发展的资产；会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作。 

（十七）（十七）拟订农机化科技、教育发展规划，参与有关农机化科技政策拟订，负责农机化科研、科技成果鉴定、申报工作，协调组织重大科技项目攻关，推动行业科技进步。研究拟订有关农机安全生产与监督管理、制度、措施，组织农业生产安全活动开展。 

（十八）（十八）拟订全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化资源配置和产业布局。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作。进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力。 

（十九）（十九）负责全区扶贫开发工作，配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。 

（二十）(二十）承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区农业农村局内设机构包括：内设股室10个（含两个副科级单位），分别是办公室、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展股、农村经济合作和农业资源保护股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、行政审批股、农田建设与农垦股、政工人事股、计划财务审计股。本部门共有编制人数30人，实有人数38人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市云溪区农业农村局部门本级，2、岳阳市云溪区农业综合服务中心，3、岳阳市云溪区畜牧水产事务中心，4、岳阳市云溪区农业综合执法大队，5、岳阳市云溪区动物卫生监督所。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计6,054.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加303.5万元，增长5.28%。主要原因是实际上财政拨款收支整体上是减少了，因为有两个二级机构独立出来了，分别是岳阳市云溪区农业综合服务中心和岳阳市云溪区农业综合执法支队，然后主要增加的是其他预算收入，是2021年的高标准农田建设资金。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计6,054.09万元，其中：财政拨款收入4,338.8万元，占71.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,715.29万元，占28.33%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计6,054.09万元，其中：基本支出2,427.45万元，占40.1%；项目支出3,626.64万元，占59.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计4,338.8万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,411.79万元，下降24.55%。主要原因是2022年从局机关独立出两个二级机构独立核算，分别是岳阳市云溪区农业综合服务中心和岳阳市云溪区农业综合执法支队。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出4,326.07万元，占本年支出合计的71.46%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,324.25万元，下降23.44%。主要是因为2022年从局机关独立出两个二级机构独立核算，分别是岳阳市云溪区农业综合服务中心和岳阳市云溪区农业综合执法支队。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出4,326.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.55万元，占2.86%；卫生健康支出12.67万元，占0.29%；农林水支出4,115.34万元，占95.13%；交通运输支出74.51万元，占1.72%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,682.99万元，支出决算数为4,326.07万元，完成年初预算的257.05%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为43.3万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为31.69万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的本级专项资金，是2021年职业年金记实部分指标。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是单位职工（李金初）2021年的死亡抚丧葬费，只是2022年年初才申请指标支付。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为6.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政没有单独下达公务员医疗补助指标到单位。 

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为361.92万元，支出决算为540.53万元，完成年初预算的149.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分是上年结转的综合预算指标，还一部分是财政追加的2022年度正常性增减工资（津补贴/绩效工资）。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项） 

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的专项资金，是2022年中央农业生产救灾资金，主要是拨付到个乡镇财政所，用于农村补助灾难资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上年结转结余15万元的专项资金，其中10万元是2021年省级示范家庭农场资金（“六大强农行动”）指标；5万是2020年农机购置省级累加补贴和装备技术创新指标。2、当年财政追加了60万元的专项指标资金，是2022年家庭农场发展资金，主要是发放到云溪区一些专业合作社和家庭农场等费用补贴。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 

年初预算为20万元，支出决算为66万元，完成年初预算的330%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分是上年结转结余的专项资金，是2021年农民合作社发展资金和2021年乡村振兴发展资金（第一批）（家庭农场和农民专业合作社）指标。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为100万元，支出决算为259.36万元，完成年初预算的259.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分是上年结转结余的专项资金，是2021年农村改厕奖补资金和2021年市级乡村振兴引导资金指标。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 

年初预算为40万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的125.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分是上年结转结余的专项资金，是2021年农业资源与安全利用资金指标，还一部分是财政追加的专项资金指标，是2022年受污染耕地安全利用补助资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为106.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的专项资金，是2021年省级高标准农田建设资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为250.5万元，支出决算为529.58万元，完成年初预算的211.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的2021年市级乡村振兴引导资金指标，2020年农业可持续发展专项指标，农村人居环境整治工作经费等。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为23.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发工资，财政代扣代缴在编人员住房公积金，没有单独下达住房公积金指标到单位。 

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项） 

年初预算为730万元，支出决算为2,407.03万元，完成年初预算的329.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分是上年结转结余的专项资金，是2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金指标；还一部分是财政追加的2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金指标。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为19.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府会计制度改革，上年结转结余的指标，不再通过其他支出下达，而是承接上一年的指标延续到下一年。 

22、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为74.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余指标，是2021年成品油价调整对渔业的补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出707.16万元，其中： 

人员经费626.76万元，占基本支出的88.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费80.4万元，占基本支出的11.37%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少24.08万元，下降86.31%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩三公经费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.66万元，下降100%，下降的主要原因是单位公务车辆已经移交到机关事务管理中心。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.82万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.82万元，全年共接待来访团组23个、来宾98人次，主要是招待乡村振兴市级排查化解“两拖欠”问题、农村人居环境整治调研、高标准农田建设项目初步设计市级评审、白泥湖南太村耕地损毁程度鉴定省、市专家等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入12.73万元；年初结转和结余0万元；支出12.73万元，其中基本支出5万元，项目支出7.73万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区农业农村局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区农业农村局2022年度机关运行经费支出85.4万元，比年初预算数增加36.26万元，增长73.8%。主要原因是：上年结转结余指标在当年使用。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费11.85万元，用于召开乡村振兴防返贫动态监测与帮扶业务培训会议，人数2000人，内容为乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴衔接推进会；开支培训费3.99万元，用于开展乡村振兴致富带头人、防返贫监测业务等培训，人数500人，内容为防止返贫动态监测与帮扶工作业务培训；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区农业农村局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区农业农村局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

（一）不断巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是健全防止返贫排查监测。组织开展防返贫监测和帮扶工作专题培训5次，培训人数522人次，成立防返贫监测帮扶工作专班，全面开展风险排查和监测，重点对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户三类人群“两不愁三保障”情况进行监测，做到返贫致贫风险发现“早、准、实”。收到防返贫监测数据平台反馈风险点2118条，已消除2118条，消除率100%。按照监测对象识别程序，全区纳入监测户42户82人，其中：脱贫不稳定户7户15人，边缘易致贫户15户29人，突发严重困难户20户38人。二是全面落实结对帮扶。对已纳入监测的对象，建立结对帮扶机制，实行台账管理，开展一对一结对帮扶，安排29名区级领导，82名科级以上领导干部联系帮扶监测户；安排997名干部联系脱贫户1188户4190人，对脱贫户和已消除风险监测对象开展结对联系，在产业、就业、兜底保障、教育、医疗等方面给予重点扶持。投入36.18万元为农村人口购买“防贫责任保险”。三是强化部门联动，推动群众增收，落实产业帮扶。对脱贫户、监测户开展小额信贷，今年共发放61户、300万元。争取省巩固拓展产业扶贫成果重点项目3个，项目资金90万元，带动脱贫户151户，脱贫人口552人，计划帮扶12户。实施“数商兴农”助力乡村振兴农产品网络销售，农产品网络零售额0.96亿元，超额完成省定0.86亿元任务。落实低收入人口帮扶。新增低保168人、特困对象34人，清退不符合条件对象57人。监测对象已纳入社会救助191人，持续对现有低保边缘家庭342户、1042人开展救助帮扶，巩固脱贫攻坚成果。落实了困难残疾人“两补两学两助”工作，提供贫困残疾人生活补贴12763人次和护理补贴18147人次，共计补贴金额231.825万元。落实就业帮扶。我区脱贫劳动力总数为2012人，已就业人数1766人，高于2021年脱贫劳动力就业人数就业率1%。先后举办多场“春风行动”系列招聘活动，脱贫劳动力乡村公益性岗位兜底就业132人。就业帮扶车间6家，吸纳脱贫劳动力34人。四是加强“两不愁三保障”保障。巩固住房安全保障。开展农村脱贫人口住房安全动态监测机制，结合居民自建房安全专项排查整治工作，对全区25233户自建房进行全面排查。今年我区9户危房改造任务，已全部完成改造验收，并拨付补助资金15.57万元。巩固基本医疗保障。城乡居民大病保险赔付1037人次，赔付金额合计499.41万元，其中贫困人群享受大病253人次，赔付金额88.07万元。医疗救助共救助1168人次，救助金额184.65万元，医疗救助保障率100%。“六类对象”参保率100%，做到应保尽保。巩固义务教育保障。通过区财政局“一卡通”平台，共发放春季各类资助款2063人次128.2625万元。减免普通高中脱贫户经济困难学生85人共计10.9716万元。发放春季“雨露计划”126人、18.9万元。送教上门10人，全区没有因贫失学辍学的现象。巩固饮水安全保障。完成22处农村饮水安全巩固提升工程，城市供水管网覆盖农村人123092人，占农村总人口的99.3%，全区饮水安全率100%。投入节水改造资金1.4亿元，推动灌溉节水增效、生产节水减排、生活节水降损，全面推进县域节水型社会建设。
（二）全力推进农村人居环境整治。一是补齐基础设施短板。投入资金2300万元，完成农村公路大中修提质改造21公里；撤并村连通路2条，里程3.02公里；资源产业路提质改造工程建设项目4个，里程25.549公里；完成了4座危桥改造建设。投入4500万元，开通13条城乡公交线路，共投入运营新能源公交车辆59台，基本实现城乡公交一体化。二是大力治理农村生活污水垃圾。持续推动城镇（园区）污水管网向周边农村延伸覆盖，推进中转站服务作业市场化进程，全区14个中转站实现生活垃圾日清日运，压缩液定期清运，及时消毒杀菌。三是全面推行“厕所革命”。出台《云溪区农村户用卫生厕所改（新）建实施方案》，按照“因地制宜、分类推进、好字当头、质量优先”原则，全面完成2021年度600个改（新）建无害化卫生厕所验收工作，全面完成2022年200个无害化卫生厕所改（新）建任务，新建公厕3个，卫生厕所普及率达97%。四是全力推动“环境整治”。制定《岳阳市云溪区2022年农村人居环境整治工作考核办法》，实行每周一通报、一月一暗访、一季度一明查，强力推动农村人居环境集中整治工作。建立垃圾“户分类、村收集、镇转运、区处理”机制、日常保洁长效机制，实行户垃圾集中无害化处理率达100%。开展全区最美庭院评比工作，积极推进农户“三园”小果园、小菜园、小微公园建设。农村人居环境整治工作全年全市排名前列。
（三）切实抓好稳产保供工作。一是落实粮食生产。坚决扛牢粮食安全政治责任，全面落实粮食安全党政同责，开展耕地抛荒专项整治行动，治理抛荒面积304.93亩；总投资1488万元；完成粮食播种总面积共6.84万亩，粮食总产2.49万吨，完成油菜种植2.1万亩，完成绿肥种植1万亩，完成秋冬粮食作物种植0.3万亩，播种面积和产量均超额完成市定任务。二是推进高标准农田建设。2022年11月17日开工建设，目前完成2022年高标准农田建设任务9300亩。三是加强耕地保护。开展粮食规模经营补贴检查，对全区30亩以上粮食适度规模经营补贴工作开展专项检查。并对我区10976亩水稻实施“一喷多促”面积情况进行核实，我区耕地抛荒面积304.93亩，已全部清零。
（四）推进现代农业发展。一是创建国家级三星级休闲农庄。拟推荐双花村阿牛、八一村春夏秋冬、陆逊社区江湖一家人3家省四星级休闲农庄创建国家级三星级休闲农庄。二是遴选了桃李村云溪农旅、白荆村三花农场、陆逊社区江湖一家人3家企业参与市局组织的“‘建行杯’第六届湖南省农村创业创新项目创意大赛岳阳市选拔赛”。三是组织全区13家涉农企业（含省级龙头企业2家，市级龙头企业3家）与区内农业优势特色产业基础好的11个村签订“百企兴村”行动协议。三是加强对巩固拓展产业成果项目监管。2个实施主体（云溪区鸿康油茶种植专业合作社，云溪区黄皋艾叶种植专业合作社）项目已完成竣工验收。
（五）不断加强农产品质量安全监管。一是推进农产品“两证+追溯制度”落实。推进食用农产品“两证一追溯”体系建设，实现全区所有认证企业、省市级龙头企业入驻全省身份证管理平台，产品进行了赋码标识；规模以上的农产品生产加工企业入驻国家农产品质量追溯平台。二是加强农产品日常抽样监测。共完成蔬菜、水果、猪肉等抽样3651个，合格率为99.9%。组织开展农村假冒伪劣食品整治、食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动，确保未发生重大农产品质量安全事故。
（六）持续加强动物疫情防控。一是做好重大动物疫病防控工作。及时组织调购疫苗，2022年调购高致病性禽流感疫苗450万ml，牲畜口蹄疫疫苗6万ml，鸡新城疫疫苗600万羽份。二是加强非洲猪瘟防控。抓好非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病防控，组织开展春秋两季普注工作，免疫率达100%。加强入湘生猪及生猪产品监督检查，共检查生猪及产品运输车辆351车次，查验生猪16285头、生猪产品4990吨。加强病死动物无害化处理监管、人畜共患病防控及动物卫生监督等工作，确保我区无重大动物疫病现象发生。三是加强动物卫生监督。建立和完善监测工作责任制。今年动物疫情监测完成口蹄疫采样60份，猪瘟60份，禽流感300份，牛羊口蹄疫70份，生猪定点监测采样80份，完成各项监测任务。四是治理畜禽养殖。对全区畜禽养殖散养户情况调查，治理云溪区生猪养殖反弹问题（涉及全区25户养殖户）；对2021年实施畜禽粪污资源化利用项目的养殖户（场）的粪污处理进行技术指导。
（七）全力推进农业面源污染治理。一是加强科学施肥用药宣传培训。组织召开全区化肥减量增效技术培训会，共计培训840人次。二是夯实了测土配方施肥相关基础性工作。全区采集土样130个，检测1086项次，安排布置了6个田间肥效试验，采集植株样46个进行检测分析；种植大户逐步建立施肥台账，农户施肥调查20户；建立了再生稻测土配方施肥示范片1个、晚稻测土配方施肥示范片1个、水稻+绿肥（紫云英）示范片3个；三是完成了巩固“洞庭清波”4个涉农生态环境问题的整治与销号、完成了污染防治攻坚战“夏季攻势”6个问题整改与销号。
（八）统筹推进农业农村改革。一是推进农村宅基地管理。 加强村民建房审批管理，健全镇（街道）、村、组三级逐级审核机制，不断优化审批流程，严格落实“四到场”制度，今年全区审批通过村民建房169户。开展问题图斑核查销号，严格落实村民建房选址测量要求，今年以来无一宗新增乱占耕地建住宅的卫片图斑。加强日常巡查监管，督促镇（街道）及时做好整改工作，严守耕地建房“八不准”底线，确保我区新增乱占耕地“零”增长的良好态势。二是积极培育新型农业经营主体。做好了省级、市农民专业合作社示范社的选定和申报工作。报送省级、市级农民专业合作社示范社7家。其中扬棋湖淡水鱼养殖专业合作社被认定为省级农民专业合作社省级示范社，大湖螃蟹养殖专业合作社被认定重点支持农民专业合作社省级示范社，湘农水产养殖专业合作社被认定市级农民专业合作社省级示范社，校梓墨种植、鸿康油茶、崇岳螃蟹被认定为区级示范社。爱美松家庭农场润连家庭农场被认定为省级示范家庭农场，中义种养殖场、四季花果园农场被认定为区级示范家庭农场。为四家合作社、家庭农场进行了2022年农业财政资金项目申报，争取中央财政项目支持。三是调整充实乡村振兴队伍。先后8次专题研究部署调度乡村振兴工作。举办6期防返贫监测与帮扶和乡村振兴业务集中培训班，培训区镇村领导干部、业务专干800余人次。
（九）全面落实长江禁捕及农业综合行政执法工作。一是加强长江禁捕日常监管。投入230万元建成智慧渔政信息平台，实现了长江禁渔全天候、全时段、全方位、全覆盖监控。常态化联合公安、市场监管、镇（街道）等部门单位开展执法检查108次，下发宣传手册10000余份，收缴禁用渔具88套，下达责令整改通知书4份，教育劝导违规垂钓人员249余人次，查处非法捕捞案件15起，移交公安部门5起，行政处罚10起。二是加强农业机械管理。加强农业机械监理，做好农业机械牌证核发工作，新上户33台，年检78台，新考驾驶证29人，换证12人。开展拖拉机道路交通顽瘴痼疾专项整治联合行动，排查变型拖拉机18台次，立案办结1起。三是切实加强农业综合行政执法监管。组织开展放心农资下乡进村活动，免费为群众发放复合肥、种子及农药等优质农资3吨。组织开展农资、兽药、饲料及畜禽屠宰、生猪调运、秸秆禁烧等专项执法检查，立案办结8起。 

（二）存在的问题及原因分析 

一是农业产业发展上，特色产业不突出，农业龙头企业不多不强；二是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督;重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2022年部门决算公开表（岳阳市云溪区农业农村局）.xlsx