目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区应急管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区应急管理局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织起草地方相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。 

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制云溪区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般及较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。 

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急援相关衔接工作。 

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；协助管理和指导、协调全区综合性消防救援队伍。 

（八）组织协调消防工作。指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。 

（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。 

（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇（街道）、管委会安全生产工作，组织开展安全生产督察、考核工作。 

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作；依法组织和指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商粮局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。 

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 

（十九）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区应急管理局内设机构包括：我局内设股室10个：办公室、应急指挥中心（风险监测和综合减灾股）、防汛抗旱股（地震和地质灾害救援股）、火灾防治管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股（行政审批股）、烟花爆竹\-非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、政策法规股、调查评估和统计股、人事和财务股。人员编制36人，实有人34人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区应急管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2022年部门决算编制范围。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计809.77万元。与上一年度相比，收、支总计各减少152.91万元，下降15.88%。主要原因是2021年受疫情影响，自然灾害救灾补助专项资金增多，2022年疫情放开，专项资金明显减少。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计809.77万元，其中：财政拨款收入806.46万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.31万元，占0.41%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计809.77万元，其中：基本支出482.67万元，占59.61%；项目支出327.1万元，占40.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计806.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.22万元，下降16.23%。主要原因是2021年受疫情影响，自然灾害救灾补助专项资金增多，2022年疫情放开，专项资金明显减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出771.46万元，占本年支出合计的95.27%。与上一年度相比，财政拨款支出减少191.22万元，下降19.86%。主要是因为2021年受疫情影响，自然灾害救灾补助专项资金增多，2022年疫情放开，专项资金明显减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出771.46万元，主要用于以下方面：教育支出2万元，占0.26%；社会保障和就业支出35.32万元，占4.58%；卫生健康支出10.24万元，占1.33%；农林水支出8万元，占1.04%；灾害防治及应急管理支出715.9万元，占92.79%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为477.5万元，支出决算数为771.46万元，完成年初预算的161.56%，其中： 

1、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：这是提升学位和获取职业资格证奖励资金，没有纳入年初预算，主要用于单位黎笑梅、陈伟、陈辉、毛迪四人学历提升奖励资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为26.25万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的刘立、熊海辉、吴震职业年金纪实部分。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为3.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政没有下达公务员医疗补助指标。 

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为19.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代扣代缴在编人员的住房公积金，没有下放到单位发放。 

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的自然灾害应急处置经费（安全生产隐患整治项目），主要用于了拨付外单位安全隐患治理专项资金。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为300.92万元，支出决算为508.4万元，完成年初预算的168.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政后续追加的非税罚没收入返还款指标，主要用于了日常公用开支和人员经费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为54.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府制度会计改革，历年上年结余指标是通过这个公能分类科目下达到各单位，现在是直接承接上一年度的结余指标，下达到下一年。 

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的6.16安全生产月活动经费和整治园外小化工企业检测经费。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的“4.6”小车坠江时间应急救援经费，主要是用于应急救援设备租赁。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2021年危险化学品安全生产事故应急预案编修费用。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年安全生产预防及应急专项资金（第一批），主要用于“5.20”突发事件专家费和相关检测费用。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年中央和省级自然灾害救灾抗旱资金和补助解决城乡居民用水困难资金，主要是用于拨付到各乡镇财政所补助村民资金。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的2021年生态保护和修复支撑体系专项中央预算内基建资金，主要用于森林消防建筑相关服务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出464.36万元，其中： 

人员经费337.53万元，占基本支出的72.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费126.83万元，占基本支出的27.31%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少8.91万元，下降79.7%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩开支。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少12.38万元，下降100%，下降的主要原因是2021年度有购买一辆执法皮卡车，2022年没有购买车辆。 

公务用车运行维护费支出预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.67万元，增长9.19%，增长的主要原因是2021年年度购买了一辆执法皮卡车，增加了相关的油料费、车辆保险费等。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.27万元，占22.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.96万元，占77.81%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.27万元，全年共接待来访团组53个、来宾571人次，主要是省领导多次下单位进行重大安全生产风险专项督查、平江工贸行交叉检查、省领导检查防汛工作等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.96万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.96万元，主要是车辆油料费、车辆保险、车辆修理及车辆其他相关费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出15万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助（清算）预算资金指标。用于了消防工作经费。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区应急管理局2022年度机关运行经费支出126.83万元，比年初预算数增加80.54万元，增长174%。主要原因是：财政追加了罚没收入返款款指标，用于单位日常公用开支。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费1.22万元，用于召开处理突发应急事件会议及安全生产工作等会议，人数205人；开支培训费1.5万元，用于开展2021年和2022年度事业单位人员网上培训和新招公务员党校培训、森林防火应急救援业务等培训，人数130人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区应急管理局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区应急管理局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常巡逻和处理应急事件；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

1.抓要素保障，安全生产底气更足。一是夯实人才基础。在全市率先将云溪区应急救援中心升格为副科级事业单位，拓宽执法队伍晋升渠道，调动干部工作积极性。通过公务员、事业编招录、四海揽才吸收补充9名专业干部，截止目前全局共有全日制本科以上学历干部15名（含全日制硕士研究生4名），注册安全工程师6名，专业化程度大幅提升。二是保障资金投入。坚持财政向安全生产重点工作倾斜，积极向上争取了85.65万元用于专家指导服务、应急事件处置、预案编制、应急装备采购，确保安全生产重点工作开展底气更足、基础更实。三是完善场地建设。在区委、区政府的关心支持下，与区机关事务中心、禁违事务中心达成意向，拟将原禁违事务中心办公场地全部借由我局使用，为我局应急指挥信息系统、区防办建设提供了基础保障。
2.抓主责主业，安全生产底线更牢。以壮士断腕的决心全力推进园外小化工整治，7家园外小化工企业已全部停产停业，相关储存设施完成功能性拆除。深化国务院专家指导服务，先后6次顺利通过国务院专家指导服务、重大危险源部级督导等国家级检查，并以此为契机开展隐患自查自纠，下达行政执法文书20余份，停产停业整顿企业5家。持续提升企业本质安全，完成6家“两重一大”企业自动升级化改造和3家危化企业搬迁升级改造。加强危化企业风险管控，督促62家危化企业完成安全设计诊断，企业安全水平得到阶段性提升。完善应急救援体系构建，科学编制危险化学品生产安全事故、森林防火、防汛、抗旱等4个专项应急预案，全年组织开展各类应急救援演练7次，全面提升防险处突能力。严格落实应急救援“五到位”要求，有序有效处置了“3·26”危货液化天然气泄漏、“4·6”长江码头小车坠江等涉险事件9起。
3.抓举措创新，安全生产底蕴更强。一是下好日常监管先手棋。制定“1+1”协同监管机制，增设园区执法中队，由一名行政执法人员搭配一名园区安环管家组成日常监管小组，分区域负责企业安全监管工作，按照危化企业固有风险和自身管理水平划分重新划定了全区117家企业风险等级，并根据不同风险等级确定执法检查和日常帮扶频次，国庆和党的二十大期间，区应急管理局通过协同监管机制，联合绿色化工高新区组建5个检查组开展不间断巡查，共计巡查企业80余家，排查整改隐患200余条，“两重一大”企业实现巡查全覆盖，确保了特护期间全区安全生产形势平稳有序。二是种好安全生产责任田。明确各镇（街道）党委（党工委）副书记分管安全生产，推动各安全生产专业委员向安委会述职，压实各镇（街道）、职能部门、专业委员会责任。发挥安委办督查考核“利剑”作用，今年来对各镇（街道）、职能部门、生产经营单位开展集中督查4次，下发督办函12份，挂牌督办重大安全隐患8个，开展百日攻坚、潜在风险隐患排查等安全专项检查7次，确保安全生产各项措施落实到位。三是打出行政执法组合拳。完成应急管理综合行政执法改革，将执法大队人员编制从7名增加至14名，并增设1名专职副局长，进一步增强行政执法工作力量。持续开展“强执法、防事故”专项行动，重处重罚安全生产违法行为，形成查处一案、警醒一片效果，全年共办理安全生产违法行为行政处罚案件20起，罚款229.7万元，上报行政执法典型案例5起，行刑衔接案例1例，移送公安机关行政拘留2人,刑事拘留3人。四是织密隐患整改防护网。按照一企一表建立隐患整改台账，动态记录企业在中央、省、市、区级检查和自查的隐患问题整改情况，确保底数清、任务明，全区117家危化企业均制定了隐患整改动态清零表。制定隐患整改“结对帮扶”工作模式，将督促企业整改工作责任包干到人，协调解决企业在整改过程中的各类困难，高质效推进隐患整改。今年国务院安委办第一轮专家指导服务、省级交叉检查提出的500余项隐患问题已全部实现清零。 

（二）存在的问题及原因分析 

1.预算编制有待更完整、科学，部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异。
2.绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等预算管理制度还有待进一步完善。
3.政策性调整和突发事件等追加安全生产专项资金，未能进入年初预算，年度预算执行中单位人数变动和事权调整，导致预算有差异。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2022年云溪区应急管理局整体绩效自评报告.doc