目 录 

　　第一部分 岳阳市云溪区科技和工业信息化局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分 2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

　　十、关于机关运行经费支出说明 

　　十一、一般性支出情况 

　　十二、关于政府采购支出说明 

　　十三、关于国有资产占用情况说明 

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件 

　　第一部分 岳阳市云溪区科技和工业信息化局概况 

　　一、部门职责 

　　（一）（一）贯彻落实国家和省、市、区有关科技和工业信息化的法律法规规章和方针、政策；拟订科技和工业信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。 

　　（二）（二）拟订并组织实施科技和工业信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。 

　　（三）（三）负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。 

　　（四）（四）拟订新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全区国民经济发展和社会信息化。 

　　（五）（五）负责科技和工业信息化领域的国防动员有关工作；指导科技和工业信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出科技和工业信息化固定资产投资规模和方向。 

　　（六）（六）负责中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的宏观指导；制订全区中小企业和非公有制经济(民营经济）中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济(民营经济）发展的改革措施，协调解决有关重大问题。 

　　（七）（七）统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。 

　　（八）（八）拟订全区信息安全战略，规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（九）（九）依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 

　　（十）（十）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。 

　　（十一）（十一）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。 

　　（十二）（十二）指导、协调全区工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全区工业和信息化领域人才开发和培训工作。 

　　（十三）（十三）贯彻实施科技发展的宏观战略；研究全区科技促进经济与社会发展的重大问题；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制；研究确定全区科技发展的重大布局和优先领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。 

　　（十四）（十四）制订多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理科学事业费、科技“三项经费”等有关经费的使用和监督；贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境和相关政策。 

　　（十五）（十五）贯彻实施加强高新技术和民营科技企业发展的政策措施；负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制订与组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责国家和省“火炬”计划、“星火”计划、成果推广计划等科技开发计划在云溪区的实施；促进区高新技术产业及相关政策的贯彻实施；参与编制重大科技工程等科技基地的建设规划。 

　　（十六）（十六）贯彻落实国家安全生产的方针政策，指导区域工业企业安全生产和环境保护，协调处理工业企业重大安全事故和环境污染事故。 

　　（十七）（十七）承担全区盐业和国家储备盐管理相关工作。 

　　（十八）（十八）负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来（回）区工作或定居的相关政策。 

　　（十九）（十九）负责区直属企业改制后遗留问题的协调处理和信访维稳工作。 

　　（二十）（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置 

　　岳阳市云溪区科技和工业信息化局内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室（政工人事股）、运行监测协调股、投资规划股、信息化股、科学技术股。本部门共有编制人数15人，实有人数23人。 

　　（二）决算单位构成 

　　岳阳市云溪区科技和工业信息化局无下属单位，因此，岳阳市云溪区科技和工业信息化局2022年单位决算即岳阳市云溪区科技和工业信息化局本级。 

　　第二部分 2022年度部门决算表 

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度收、支总计4,262.14万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,660.47万元，增长608.38%。主要原因是1、原企业补助经费是财政直拨，2022年财政拨付我局支付，增大了收入。2、2021年和2022年年终绩效都在2022年支付，并且2022年新增加了园外非公党建工作专项经费。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2022年度收入合计4,262.14万元，其中：财政拨款收入4,194.18万元，占98.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入67.96万元，占1.59%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2022年度支出合计4,262.14万元，其中：基本支出408.78万元，占9.59%；项目支出3,853.36万元，占90.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度财政拨款收、支总计4,194.18万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,592.51万元，增长597.09%。主要原因是1、原企业补助经费是财政直拨，2022年财政拨付我局支付，增大了收入。2、2021年和2022年年终绩效都在2022年支付，并且2022年新增加了园外非公党建工作专项经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2022年度财政拨款支出4,194.18万元，占本年支出合计的98.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,620.71万元，增长631.37%。主要是因为1、原企业补助经费是财政直拨，2022年财政拨付我局支付，增大了收入。2、2021年和2022年年终绩效都在2022年支付，并且2022年新增加了园外非公党建工作专项经费。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2022年度财政拨款支出4,194.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18万元，占0.43%；教育支出0.5万元，占0.01%；科学技术支出3,367.33万元，占80.29%；社会保障和就业支出75.16万元，占1.79%；卫生健康支出7.6万元，占0.18%；资源勘探工业信息等支出725.59万元，占17.3%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为366.07万元，支出决算数为4,194.18万元，完成年初预算的1,145.73%，其中： 

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余指标，是政府真抓实干获奖牵头单位奖励工作经费，主要是用于了日常公用和科技专家团队劳务费。

　　2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位杨晗提升学位和获取执业资格证奖励金。没有纳入年初预算。

　　3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为71.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度财政追加的结转结余工作经费指标和财政追加的2022年度正常性增减的人员经费和公用经费。

　　4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为2,157.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的科技三项项目经费指标，是2021年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金。用于了对企业的补助费用。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

　　年初预算为3.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政没有单独下公务员医疗补助（项）的指标。 

　　6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为16.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达的存量资金，还是2020年第五批创新型省份建设专项资金。主要是用于了科技特派员交通和误餐补助等。

　　7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2022年度第七批创新型省份建设专项资金（湖南艾馨中药材股份有限公司），用于对这个企业的补助费用。

　　8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为1,117.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2021年度企业研发财政奖补专项资金（第一批）。用于对企业的补助费用。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

　　年初预算为14.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发工资，财政代扣代缴各单位的住房公积金，没有单独下达住房公积金（项）指标。 

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

　　年初预算为47.63万元，支出决算为47.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

　　年初预算为19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的指标，是陶海清、陈宙红2022年职业年金记实部分。

　　13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

　　年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

　　年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

　　年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

　　年初预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　17、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为397.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的专项指标，是第三批省制造强省专项资金（重大议定事项和奖励类项目），主要用于对企业的补助费用。

　　18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项） 

　　年初预算为223.74万元，支出决算为274.26万元，完成年初预算的122.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年和2022年年终绩效都在2022年支付，并且2022年新增加了园外非公党建工作专项经费。

　　19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项） 

　　年初预算为48万元，支出决算为46万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，结转到下一年使用。

　　20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的2021年中小企业发展专项资金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款基本支出400.65万元，其中： 

　　人员经费346.56万元，占基本支出的86.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

　　公用经费54.09万元，占基本支出的13.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，

　　其中： 

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

　　公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.39万元，下降48.75%，下降的主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩三公经费开支。 

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

　　2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组4个、来宾35人次，主要是工业稳增长调研发生的接待支出。 

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　岳阳市云溪区科技和工业信息化局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

　　岳阳市云溪区科技和工业信息化局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明 

　　岳阳市云溪区科技和工业信息化局2022年度机关运行经费支出54.09万元，比年初预算数增加23.74万元，增长78.24%。主要原因是：0。

　　十一、一般性支出情况 

　　2022年度本单位支出会议费7.61万元，用于召开研发投入、规模企业统计、百名干部联百企培训会议，人数630人，内容为全区中小企业和民营经济提供创业辅导，园外党建非公工作会议；开支培训费4.93万元，用于开展事业单位工作人员培训以及园外非公企业入党积极分子以及园外非公党建工作培训等，人数420人，内容为事业单位工作人员常规培训，党建相关知识培训讲解、全区中小企业和民营经济提供创业辅导、科技创新培育、园外党建非公党的二十大宣讲培训等；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。 

　　十二、关于政府采购支出说明 

　　岳阳市云溪区科技和工业信息化局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

　　十三、关于国有资产占用情况说明 

　　截至2022年12月31日，岳阳市云溪区科技和工业信息化局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

　　（一）部门整体支出绩效情况 

　　一、回首2022，胸怀“国之大者”，勇担全区工业经济发展主引擎

　　过去的一年，是党和国家总结历史、赓续奋进的一年，也是我们云溪科工人努力拼搏的一年。这一年，我们始终坚持稳中求进工作总基调，对标省域副中心城市建设，牢牢把握乙烯项目落地重大机遇，统筹推进省级创新型区培育申报，认真落实“三大支撑八项重点”决策部署，扎扎实实办好了科工实事，为全区经济社会发展大局做出了不可磨灭的贡献。2022年，我区荣获推进产业发展“万千百”工程省政府真抓实干督查激励先进，我局荣获2022年度全市工业投资工作先进单位、科技工作综合绩效考核优胜单位、区综合绩效先进单位等荣誉称号。

　　一年来，我们坚持科技引领，不断增强工业经济高质量发展新动能。紧扣培育省级创新型区创建指标，进一步压实工作责任，创新要素加快集聚，创新合力日益增强。一是高新技术产业飞速发展。2022年我区高新技术产业增加值突破224亿元，占GDP比重提高至68.5%。二是高新企业培育成效显著。在现有高新技术企业49家的基础上，完成全年新增13家高新技术企业，远超市定8家目标任务，全区高新技术企业总量达到62家。三是科技成果转化持续深入。三季度全社会研发投入平台数据达到17.77亿，完成技术合同登记152项，接近去年23项的7倍，技术合同交易额在去年较高的基数上保持正增长达到15.89亿元，占GDP比重6.18%。四是创新平台培育加速推进。通过深入宣传解读《云溪区实施创新驱动促进高质量发展的激励措施》，引导企业不断加大科技创新投入、鼓励企业（园区）与高校、院所联合建立创新平台。目前我区依托巴陵公司等重点企业，创建院士工作站、工程技术中心、重点实验室等各类科技创新平台25个，其中国家级2家，省级14家，市级9家。

　　一年来，我们紧盯提质增效，不断打造工业经济高质量发展新引擎。牢牢把握重大项目建设下的新战略机遇，把“前瞻性思考、系统性谋划、战略性布局、整体性推进”的要求贯穿工作各领域全过程，着力推进产业发展，不断优化产业结构。一是企业入规加速加压。4月份草拟《岳阳市云溪区加快推进省产业发展“万千百”工程和新增规模以上工业企业行动工作方案》，经政府办发文后按照年度推进计划，实施企业“梯度”培育，通过2轮年度入规申报，在顶住了极大的指标压力下完成16家入规任务。二是项目建设推进有力。我区产业固定资产投资持续保持高速态势，产业投资、工业投资增幅分别达45.6%、51.4%，均排名全市第一。2022年新开工1亿级项目37个，完成工业投资98.7亿元，新完工1亿级项目29个，累计完成工业投资147.4亿元。三是企业发展量质并进。新增企业产值首次过十亿企业7家、过亿元企业6家，全区企业现有产值过百亿2家、十亿26家、亿元55家；新增国家级“小巨人”企业3家、省级专精特新中小企业4家，培育创新型中小企业14家，现有国家级“小巨人”企业4家、省级专精特新中小企业18家；长岭炼化公司获批国家级绿色工厂，中展化工等4家公司成功完成新材料企业认定，东方雨虹获评质量标杆企业，聚仁化工获全国创新创业大赛总决赛成长组第1名，企业共计获得各项国家和省级荣誉23项。

　　一年来，我们通过优化服务，不断激发工业经济高质量发展新活力。充分发挥中小企业服务平台促进作用，用心关注企业期盼、用情解决企业困难，着力当好政府决策的“助手”、产业发展的“推手”、企业成长的“帮手”。一是宣传落实惠企政策。充分释放政策红利，将137条国家、省、市、区惠企政策汇编成册，印制“口袋书”800余套全部发放到企业；依据《实施创新驱动促进高质量发展的激励措施》指导企业准备资料进行申报，并督促我区中创等44家企业完成了省研发准备金备案工作。二是精准辅导争项争资。重点围绕制造强省和创新型省份建设项目，积极对接上级有关部门，及时了解掌握上级政策方向，不断强化为企业服务意识，帮助企业争取上级政策资金支持，为做强做大企业发展发挥了积极作用。2022年为企业申报各类项目84个，到位资金8312.74万元，争资增幅相比上年度翻了一番，2022年我局荣获争项争资“红旗单位”荣誉称号。三是全力以赴纾困解难。牵头开展企业联手帮扶，助力企业提产扩能、做大做强，有效化解企业难点堵点。共计收集企业困难问题345个，通过“立刻办、长效管、回头看”，迅速帮助企业解决各类困难和问题238个，并对无法解决的问题做好政策解释与说明。云溪区百名干部联百企“送解优”活动问题化解率达69%，销号率与企业满意度均达100%。

　　一年来，我们聚焦5G建设，不断构建工业经济高质量发展新生态。统筹推进5G基站建设和产业发展，加快促进数字技术和实体经济深度融合，倾力打造高质量5G网络，同步加快5G产业培育。一是加快基站建设。通过切实加强与市工信局、通信运营商的联系，协调各运营商加快通讯设施建设，在全区已建成5G基站225个的基础上，新建5G基站67座，基本覆盖云溪主城区，5G用户达6.7万户，人口覆盖率达40%，千兆网络也实现了全区全覆盖。二是加强宣传培训。通过组织开展“两化融合”智慧园区行活动，对48家企业80余人进行了“两上三化”“两化融合贯标”宣传培训，指导邦德博鑫申报省级“上云上平台”标杆企业，巴陵石化申报5G典型应用场景项目，东方雨虹、巴陵公司获国家两化融合管理体系评定证书。三是加速“两化融合”。积极推动企业实施数字化工厂、数字化车间、智能化改造提升，打造一批信息化标杆企业，景嘉化工、中翔化学、睿熙达等10多家化工企业实现了生产集中监测、集中控制，昌德新材料等7家企业成功申报“两化融合”管理体系贯标试点企业，东方雨虹新上项目实现了智能化改造，公司销售也全部实现了数字化，获评新一代信息技术与制造业融合发展试点企业。 

　　（二）存在的问题及原因分析 

　　1.预算编制有待更完整、科学，部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异。2.绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等预算管理制度还有待进一步完善。3.政策性调整和突发事件等追加安全生产专项资金，未能进入年初预算，年度预算执行中单位人数变动和事权调整，导致预算有差异。 

　　第四部分 名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　第五部分 附件 

2022年部门决算公开表（岳阳市云溪区科技和工业信息化局）.xlsx