目 录
第一部分 岳阳市云溪区商务粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区商务粮食局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（五）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；承担会展业促进与管理有关工作。
（六）执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作；组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。
（七）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合市商务粮食局开展市场诚信公共服务平台建设工作；按有关规定对汽车等特殊流通行业进行监督管理。
（八）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；负责全区商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。
（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。
（十一）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。
（十二）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（十三）拟定全区粮食流通管理办法，粮食库存、监督检查制度及行业发展规划，优化资源配置和产业布局；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、粮食监测预警和应急的监督管理工作；进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体制和粮食流通监督检查体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，保障军队粮食供应，提高粮食供应保障能力；落实全区粮食安全省长责任制，确保区域粮食安全；负责全区粮食企业国有资产管理工作，保证国有资产保值增值；执行战略物资和原油、成品油、天原气储备的有关政策，组织实施战略物资、救灾物资的收储、轮换和日常管理，承担战略物资相关储备统计工作。
（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（十五）承担全区商务粮食系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设,指导全区商务粮食系统财务和内部审计工作。
（十六）负责局属企业事业单位的管理。按有关规定监督局属单位的国有资产，确保国有资产提质增值，依法依规完成局属企业改革改制工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区商务粮食局内设机构包括：内设股室7个(办公室、行政审批与政策法规股（信访维稳和安全生产股）、开放型经济股、招商联络股、市场体系建设与运行股、电商和服贸流通股、粮食和物资储备股)。本部门共有编制人数22人，实有27人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区商务粮食局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：二级事业单位2个（市场建设服务中心、物资和粮食储备中心）。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,023.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,563.10 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
20.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
166.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.49 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
12.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
41.44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
242.20 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
20.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,055.30 |
本年支出合计 |
58 |
2,055.30 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,055.30 |
总计 |
62 |
2,055.30 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,055.30 |
2,055.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,563.10 |
1,563.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1,563.10 |
1,563.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
443.10 |
443.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.45 |
135.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
242.20 |
242.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
221.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,055.30 |
2,023.30 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,563.10 |
1,563.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1,563.10 |
1,563.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
443.10 |
443.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.45 |
135.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
242.20 |
242.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
221.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,023.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,563.10 |
1,563.10 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
20.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
12.00 |
|
12.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
242.20 |
242.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
20.00 |
|
0.00 |
20.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,055.30 |
本年支出合计 |
59 |
2,055.30 |
2,023.30 |
12.00 |
20.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,055.30 |
总计 |
64 |
2,055.30 |
2,023.30 |
12.00 |
20.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
2,023.30 |
2,023.30 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,563.10 |
1,563.10 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1,563.10 |
1,563.10 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
443.10 |
443.10 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.45 |
135.45 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
99.81 |
99.81 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.39 |
26.39 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.25 |
9.25 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.93 |
26.93 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
41.44 |
41.44 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
242.20 |
242.20 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
221.00 |
221.00 |
0.00 |
||
|
2220101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
215.00 |
215.00 |
0.00 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
||
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
364.76 |
302 |
商品和服务支出 |
1,458.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
115.00 |
30201 |
办公费 |
5.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.57 |
30202 |
印刷费 |
16.64 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
86.82 |
30203 |
咨询费 |
1.28 |
310 |
资本性支出 |
0.91 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.42 |
31002 |
办公设备购置 |
0.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.23 |
30206 |
电费 |
3.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.36 |
30207 |
邮电费 |
0.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.84 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.36 |
30211 |
差旅费 |
4.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.23 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.69 |
30214 |
租赁费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199.52 |
30215 |
会议费 |
0.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.90 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
158.28 |
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.37 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.17 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.41 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.06 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.42 |
30227 |
委托业务费 |
1,382.29 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.23 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
2.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.38 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.64 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
564.28 |
公用经费合计 |
1,459.02 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
12 |
12 |
0 |
12 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
20 |
0 |
20 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
20 |
0 |
20 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
20 |
0 |
20 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
20 |
0 |
20 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区商务粮食局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.18 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,055.3万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,235.75万元，增长150.78%。主要原因是增加招商引资、城市消费券等资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,055.3万元，其中：财政拨款收入2,055.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,055.3万元，其中：基本支出2,023.3万元，占98.44%；项目支出32万元，占1.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,055.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,235.75万元，增长150.78%。主要原因是增加招商引资１０００万元，城市消费券等资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,023.3万元，占本年支出合计的98.44%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,229.75万元，增长154.97%。主要是因为增加招商引资１０００万元，城市消费券等资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,023.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,563.1万元，占77.25%；社会保障和就业支出166.08万元，占8.21%；卫生健康支出10.49万元，占0.52%；商业服务业等支出41.44万元，占2.05%；粮油物资储备支出242.2万元，占11.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为688.15万元，支出决算数为2,023.3万元，完成年初预算的294.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为305.32万元，支出决算为443.1万元，完成年初预算的145.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：三类人员经费不足，退休人员多，改制单位遗留多。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资1000万元。
4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为106万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三类人员经费不足，退休人员多，改制单位遗留多。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为99.81万元，支出决算为99.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三类人员经费不足，退休人员年金实缴。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员去逝，一次补抚恤费。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位经费不足，未缴公务医疗补助。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发工资，财政代扣代缴各单位的住房公积金，没有单独下达住房公积金（项）指标，财政直拨付公积金账户。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级储备粮轮换价差亏损资金没有列入年初财政预算。
16、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，年初未列入预算。
17、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，年初未列入预算。
18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，年初未列入预算。
19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为205万元，支出决算为215万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，年初未列入预算。
20、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标，年初未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,023.3万元，其中：
人员经费564.28万元，占基本支出的27.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。
公用经费1,459.02万元，占基本支出的72.11%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少8.81万元，下降88.19%，下降的主要原因是严格执行财务制度，履行节约，压缩三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组36个、来宾102人次，主要是招商引资，上级调研及考核等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国有资本经营预算财政拨款收入20万元。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区商务粮食局2022年度机关运行经费支出1,459.02万元，比年初预算数增加1,416.92万元，增长3,365.93%。主要原因是：三类人员经费不足，退休人员多，改制单位遗留问题多。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.17万元，外经外贸会议；开支培训费0.9万元，内审及事业人员在岗培训；无节庆，晚会开支。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区商务粮食局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的０%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的０%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区商务粮食局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）主要经济指标创先争优。商务和开放型经济项目资金已到位1447.09万，占年度目标任务的272.01%；引进外资企业2家，占年度任务的200%；外贸进出口完成10.38亿元，占年度任务的129%；引进外资企业2家，占年度任务的200%；内联引资实际到位88.71亿元，占年度任务的111%，同比增长34%；引进“三类500强”项目7个，占年度任务的700%；完成省级重大签约项目28个；完成湘商回归投资新注册企业9家，完成年度任务的450%，湘商回归投资项目实际到位资金27.21亿元，完成全年计划的151.6%。
（二）市民生实事项目全面完成。完成了市民生实事汪家岭菜市场提质改造，为群众营造了良好的消费环境。全力以赴完成了文苑菜市场商户搬迁入驻，实现了区委、区政府要求的春节前关闭临时市场、商户全部搬入新市场的目标。
（三）成品油市场秩序有效规范。深入开展成品油市场“打非治违”百日行动，加大对项目工地、物流园、交通要道等重点区域巡查力度，立案查处非法经营成品油10起，加大协税护税力度，规范了成品油市场秩序。
（四）重大经贸活动组织有力。启动了“乐享消费˙畅购云溪”云溪区2022年购物消费节活动。在悦购跨境商品直购中心投放区级储备冻猪肉10吨，平抑市场猪肉价格过快上涨势头，保障了民生。
（五）区域粮食安全保障有力。高标准完成了市委涉粮专项巡察反馈我区5大类14个问题的整改；投资近200万元，完成了储备粮仓库改造工程，改善了粮食仓储条件。做好区级储备粮轮换，其中轮出早籼稻1631吨（三年一轮）、优质稻3369吨（一年一轮）。针对收购价格高企、收购资金缺口大的问题，我们克服重重困难，完成了1272吨早稻、3728吨中晚稻和450吨成品粮收购入库。启动了2022年地方临时储备粮(早籼稻500吨、中晚籼稻2500吨)预收购计划。加强区级储备粮质量管理，确保质量安全、粮情稳定。组织开展了对惠鑫米业、九鼎饲料等涉粮企业粮食销售出库和加工转化日常监督检查。加大盘活经营力度，争取到中储粮岳阳直属库8000吨进口玉米代储项目。
（二）存在的问题及原因分析
1.预算编制有待更完整、科学，部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异。
2.绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等预算管理制度还有待进一步完善。
3.政策性调整和突发事件等追加安全生产专项资金，未能进入年初预算，年度预算执行中单位人数变动和事权调整，导致预算有差异。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。