目 录
第一部分 岳阳市云溪区路口镇财政所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区路口镇财政所概况
一、部门职责
（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
（二）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（三）3、负责乡镇的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民合法权益。
（四）4、负责镇街道建设和管理。
（五）5、发展乡镇经济，管理自有资产和集体资产。保障社区（村）自治。指导社区居委会建设(村委会)健全社区（村）)自治平台，组织驻区单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（六）6、负责乡镇计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役工作。
（七）7、指导和帮助市民搞好组织建设和制度建设，发挥村组的群众自治组织作用。
（八）8、配好有关部门做好乡镇防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区路口镇财政所内设机构包括：内设股室4个，分别为：（一）党政办公室；（二）党建办公室；（三）政务办公室（行政审批办公室，公共文化和教育卫生办公室）。（四）平安建设办公室。本部门共有编制人数56人，实有人数79人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区路口镇财政所无下属单位，因此，岳阳市云溪区路口镇财政所2022年单位决算即岳阳市云溪区路口镇财政所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,469.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
18.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
35.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
17.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
2.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
57.66 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
18.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,331.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
371.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
5.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
634.54 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
35.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
10.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,509.71 |
本年支出合计 |
58 |
2,509.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,509.71 |
总计 |
62 |
2,509.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2,509.71 |
2,509.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.66 |
57.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.05 |
46.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,331.47 |
1,331.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,322.47 |
1,322.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,094.47 |
1,094.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
223.00 |
223.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
371.00 |
371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
366.00 |
366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
245.00 |
245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
634.54 |
634.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2,509.71 |
1,462.71 |
1,047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.66 |
57.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.05 |
46.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,331.47 |
1,317.47 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,322.47 |
1,317.47 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,094.47 |
1,094.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
223.00 |
223.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
371.00 |
0.00 |
371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
366.00 |
0.00 |
366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
245.00 |
0.00 |
245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
634.54 |
34.54 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,469.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
35.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
57.66 |
57.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,331.47 |
1,326.47 |
5.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
371.00 |
371.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
634.54 |
634.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
35.00 |
|
0.00 |
35.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,509.71 |
本年支出合计 |
59 |
2,509.71 |
2,469.71 |
5.00 |
35.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,509.71 |
总计 |
64 |
2,509.71 |
2,469.71 |
5.00 |
35.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
2,469.71 |
1,462.71 |
1,007.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.66 |
57.66 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.13 |
51.13 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.05 |
46.05 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.08 |
5.08 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.54 |
6.54 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.04 |
18.04 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,326.47 |
1,317.47 |
9.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,322.47 |
1,317.47 |
5.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,094.47 |
1,094.47 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
223.00 |
223.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
371.00 |
0.00 |
371.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
366.00 |
0.00 |
366.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
86.00 |
0.00 |
86.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
245.00 |
0.00 |
245.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
634.54 |
34.54 |
600.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.54 |
34.54 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,204.71 |
302 |
商品和服务支出 |
258.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
287.15 |
30201 |
办公费 |
13.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
439.43 |
30202 |
印刷费 |
20.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
367.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.05 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.08 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.54 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
120.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.14 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
11.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.86 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,204.71 |
公用经费合计 |
258.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
35 |
0 |
35 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
35 |
0 |
35 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
35 |
0 |
35 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
35 |
0 |
35 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区路口镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2,509.71万元。与上一年度相比，收、支总计各减少40.83万元，下降1.6%。主要原因是2021年度防疫开支增多、防溺水等一般公共服务支出增多，2022年度该部分支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,509.71万元，其中：财政拨款收入2,509.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,509.71万元，其中：基本支出1,462.71万元，占58.28%；项目支出1,047万元，占41.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,509.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.83万元，下降1.6%。主要原因是2021年度防疫开支增多、防溺水等一般公共服务支出增多，2022年度该部分支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,469.71万元，占本年支出合计的98.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加479.07万元，增长24.07%。主要是因为2021年度部分人员经费在2022年度发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,469.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18万元，占0.73%；公共安全支出17万元，占0.69%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.08%；社会保障和就业支出57.66万元，占2.33%；卫生健康支出18.04万元，占0.73%；节能环保支出10万元，占0.4%；城乡社区支出1,326.47万元，占53.73%；农林水支出371万元，占15.02%；商业服务业等支出5万元，占0.2%；住房保障支出634.54万元，占25.69%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为923.28万元，支出决算数为2,469.71万元，完成年初预算的267.49%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公设备临时损坏，需购买相关办公用品。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为32.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无离休人员。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因问题砖事件，导致事务增加，支出增多。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费用增加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公用品费用增加。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关电费等支出增加。
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡逻队日常经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用职工医疗保险缴费支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：姜畈村文体活动场地建设。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为46.05万元，支出决算为46.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工缴纳职业年金。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：11个村（居）农村生态环境保护资金。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为557.51万元，支出决算为1,094.47万元，完成年初预算的196.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：11个村（居）各村干部及临聘人员等工资、津补贴等费用。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为223万元，支出决算为223万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：11个村（居）城乡社区管理奖励资金。
20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇建设补助。
21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：11个村（居）一事一议奖补金。
22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为245万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：11个村（居）村民委员会和村党支部的奖补。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：11个村（居）集体经济发展奖补。
24、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：普惠金融发展经费。
25、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：外经发展资金。
26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇开支老旧小区改造。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.54万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急管理演练及购买相关社保经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,462.71万元，其中：
人员经费1,204.71万元，占基本支出的82.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费258万元，占基本支出的17.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.8万元，下降100%，下降的主要原因是无公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1万元，下降100%，下降的主要原因是无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款，其他支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区路口镇财政所2022年度机关运行经费支出258万元，比年初预算数增加176.87万元，增长218.02%。主要原因是：为保障机关运行，并开展多项活动，导致费用增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费5万元，用于召开三级干部大会、党员大会等相关会议，每次人数约150人；开支培训费1.14万元，用于开展应急演练培训、财务人员培训等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区路口镇财政所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区路口镇财政所共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是巡逻车、垃圾车、洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配，使用程序，实时跟进了财政资金额支出进度，较好地完成了年度工作目标。但是部分项目的预算完成率有待提高，今后会更加科学合理编制预算。
（二）存在的问题及原因分析
存在的主要问题为部分项目的预算完成率有待提高。主要原因为部分项目指标下达时间为年中，项目可用的实施时间较短。下一步会科学合理的编制预算，提前做好规划，加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。