目 录
第一部分 岳阳市云溪区云溪街道财政所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区云溪街道财政所概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（八）保障社区（村）自治。指导社区居委会建设（村委会）健全社区（村）自治平台，组织驻社区（村）单位和居民参与社区（村）建设、管理。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区云溪街道财政所内设机构包括：内股室13个，分别为：党政办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室、财政所、农村经营事务中心、经济发展统计和应急事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人事务站、城乡建设事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、司法所。本部门共有编制人数87人实有人数 119人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区云溪街道财政所无下属单位，因此，岳阳市云溪区云溪街道财政所2022年单位决算即岳阳市云溪区云溪街道财政所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,661.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
583.30 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
181.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
6.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
211.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
33.27 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
20.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,849.03 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
944.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
960.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
143.94 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
63.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
181.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,425.80 |
本年支出合计 |
58 |
4,425.80 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,425.80 |
总计 |
62 |
4,425.80 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4,425.80 |
4,425.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.02 |
211.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.87 |
198.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.80 |
100.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.36 |
13.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,849.03 |
1,849.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,250.73 |
1,250.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,112.73 |
1,112.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
583.30 |
583.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
213.30 |
213.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
944.00 |
944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
944.00 |
944.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
960.00 |
960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
143.94 |
143.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
135.94 |
135.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
135.94 |
135.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
181.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,425.80 |
1,783.03 |
2,642.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.02 |
211.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.87 |
198.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.80 |
100.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.36 |
13.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,849.03 |
1,200.73 |
648.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,250.73 |
1,200.73 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,112.73 |
1,112.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.00 |
10.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
583.30 |
0.00 |
583.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
213.30 |
0.00 |
213.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
944.00 |
251.47 |
692.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
944.00 |
251.47 |
692.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
104.00 |
0.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
840.00 |
251.47 |
588.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
960.00 |
0.00 |
960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
143.94 |
8.00 |
135.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
135.94 |
0.00 |
135.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
135.94 |
0.00 |
135.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
181.00 |
0.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
181.00 |
0.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
181.00 |
0.00 |
181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,661.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
583.30 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
181.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
211.02 |
211.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,849.03 |
1,265.73 |
583.30 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
944.00 |
944.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
960.00 |
960.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
143.94 |
143.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
181.00 |
|
0.00 |
181.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,425.80 |
本年支出合计 |
59 |
4,425.80 |
3,661.50 |
583.30 |
181.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,425.80 |
总计 |
64 |
4,425.80 |
3,661.50 |
583.30 |
181.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
3,661.50 |
1,783.03 |
1,878.47 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.02 |
211.02 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
198.87 |
198.87 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.80 |
100.80 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.72 |
84.72 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.36 |
13.36 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.27 |
33.27 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,265.73 |
1,200.73 |
65.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,250.73 |
1,200.73 |
50.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1,112.73 |
1,112.73 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
78.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.00 |
10.00 |
50.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
944.00 |
251.47 |
692.53 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
944.00 |
251.47 |
692.53 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
104.00 |
0.00 |
104.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
840.00 |
251.47 |
588.53 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
960.00 |
0.00 |
960.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
143.94 |
8.00 |
135.94 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
135.94 |
0.00 |
135.94 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
135.94 |
0.00 |
135.94 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
63.53 |
63.53 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,468.63 |
302 |
商品和服务支出 |
213.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
578.90 |
30201 |
办公费 |
32.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
212.08 |
30202 |
印刷费 |
33.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
14.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.63 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
210.00 |
30205 |
水费 |
11.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.72 |
30206 |
电费 |
16.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.36 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
129.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.27 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.43 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
25.00 |
30213 |
维修（护）费 |
21.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.80 |
30215 |
会议费 |
14.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.00 |
30216 |
培训费 |
12.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
52.80 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
25.00 |
30226 |
劳务费 |
48.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,569.43 |
公用经费合计 |
213.60 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
583.30 |
583.30 |
0 |
583.30 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
583.30 |
583.30 |
0.00 |
583.30 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
583.30 |
583.30 |
0.00 |
583.30 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
213.30 |
213.30 |
0.00 |
213.30 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
181 |
0 |
181 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
181 |
0 |
181 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
181 |
0 |
181 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
181 |
0 |
181 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区云溪街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4,425.8万元。与上一年度相比，收、支总计各减少854.73万元，下降16.19%。主要原因是巴陵石化移交社区服务经费减少，压缩了部分项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4,425.8万元，其中：财政拨款收入4,425.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,425.8万元，其中：基本支出1,783.03万元，占40.29%；项目支出2,642.77万元，占59.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,425.8万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少854.73万元，下降16.19%。主要原因是巴陵石化移交社区服务经费减少，压缩了部分项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,661.5万元，占本年支出合计的82.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少485.68万元，下降11.71%。主要是因为巴陵石化移交社区服务经费减少，主要是因为上年度巴陵石化移交社区刚移交，重新的布置安排办公场地，添置办公设备等，而2022年则没有这部分开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,661.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6万元，占0.16%；公共安全支出6万元，占0.16%；教育支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出211.02万元，占5.76%；卫生健康支出33.27万元，占0.91%；节能环保支出20万元，占0.55%；城乡社区支出1,265.73万元，占34.57%；农林水支出944万元，占25.78%；交通运输支出960万元，占26.22%；商业服务业等支出143.94万元，占3.93%；自然资源海洋气象等支出2万元，占0.05%；住房保障支出63.53万元，占1.74%；其他支出5万元，占0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,397.04万元，支出决算数为3,661.5万元，完成年初预算的262.09%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机关厕所临时堵塞，无法疏通，对厕所进行了改造，临时增加维修费。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，经济下行压力大，税收任务紧，临时增加协税支出。
3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面是加大了禁毒宣传力度，另一方面是增加了公众安全感满意度测评的宣传力度，增加了支出。
4、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区组织部对学历提升给予奖励，我单位2022年有1人提升学历，区组织部给予奖励，年初没有纳入预算，临时增加支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑到财政困难，2022年我单位取消了公务医疗补助金，没有交纳公务员医疗补助金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为100.8万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为84.72万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增量绩效纳入养老保险计费基数，养老金计提基数提高，养老保险金支出增加，造成决算数大于预算收。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为33.27万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出年初未纳入预算，是上级对八一村、团结村污水治理奖补资金，属财政追加资金。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,015.57万元，支出决算为1,112.73万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资晋级晋档未纳入年初预算，实际支出是按晋级晋档后标准发放，人员经费增加，造成决算数大于预算数。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巴陵石化移交社区后，部分移交社区群众活动场所年久失修，社区群众强烈要求进行改善，为更好地服务社区居民，街道对部分群众反应强烈的场所进行了大型修缮，添置了部分设备，该部分支出年初未纳入预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为街道桃李村樟树屋水毁护坡工程，因自然灾害，毁坏堤坝，需应急处理，年初未纳入预算，造成决算数大于预数。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为街道新铺村陈畈组道路建设，项目年初未纳入预算，资金来源为财政奖补资金。
19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财该支出为街道17个村社区公益事业项目建设支出，收入来源为区财政一事一议财政奖补资金，年初未纳入预算，按实际发生额支出。
20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为840万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为街道20个村社区运转经费，按实际支出列支。
21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为900万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目支出为区政府临时性按排项目，根据上级要求对随岳连接线安全隐患整治资金，年初未纳入预算，椐实列支。
22、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为街道桃李村樟树屋水毁恢复工程，为自然灾害应急处理事务，年初未纳入预算，据实列支。
23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为街道建军村胡家组道路建设项目，收入来源为区财政奖补资金，年初未纳入预算，据实列支。
24、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为135.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为巴陵石化移交社区菜市场建设，卫生城市迎检，上级要求对一工区、青坡、金盆、金岭南和金丰市场进行了改造，属临时性工作安排，该支出未纳入年初预算，据实列支。
25、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：接管巴陵石化移交市场，增加市场管理支出，年初未纳入预算，据实列支。
26、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强自然资源利用和保护，加大了自然资源利用和保护的宣传力度，增加了该方面支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为63.54万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该差额为人员增减变动，计提工资基数相应变动，实际支出数小于预算数。
28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：请该项目为街道桃李村樟树屋水毁恢复工程，为自然灾害应急处理事务，年初未纳入预算，据实列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,783.03万元，其中：
人员经费1,569.43万元，占基本支出的88.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、救济费。
公用经费213.6万元，占基本支出的11.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入583.3万元；年初结转和结余0万元；支出583.3万元，其中基本支出0万元，项目支出583.3万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出181万元，其中基本支出0万元，项目支出181万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为181万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：解决巴陵石化化历史遗留问题，应移交社区居民要求，对移交社区老旧公租房进行改造，方便移交社区居民生活，共投入181万元，改造60套公租房，为临时性工作安排，年初未纳入预算，据实列支。年初结合为0，年末结余为0。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区云溪街道财政所2022年度机关运行经费支出213.6万元，比年初预算数增加64.43万元，增长43.19%。主要原因是：2022年增加了党建经费支出和新时代文明初中所建设支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费14万元，用于街道经济工作会议，人数380人，内容为2021年年终总结，2022年工作计划，并对党员进行了春训；召半年工作讲评会，人数365人，内容为半年工作讲评，下半年工作安排，党员秋训。培训费为党史教育和二十大精神宣讲；开支培训费12万元，开展党史教育和二十大精神宣讲，590人次，内容为党史教育和二十在定神宣讲；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区云溪街道财政所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区云溪街道财政所共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
一、部门（单位）概况
我单位为一级预算单位，根据编办核定，我办机构设置共设有4个职能办公室（党政办公室、党建办公室、政务办公室、平安建设办公室），9个站所及事务中心（财政所、农村经营事务中心、经济发展统计和应急事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、城乡建设事务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、司法所）。现有人数共119人，其中：有编84人。 单位职责为 加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务 。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况：2022年街道基本支出1783万元，其中人员经费1569万元，公用经费213.6万元。保证了机关干部职工工资发放和机关正常运转。
（二）项目支出情况
一是2022年度专项资金安排和使用管理情况，2022年街道项目资金安排1878.4万元，涉及到农村环境整治，农村基础设施建设，小城镇建设，道路安全，水利建设等，项目已全面完工，实际支出1878.4万元，项目建成后极大地改善了农村生产生活条件，美化了农村环境，得到了群众的好评。
三、政府性基金预算支出情况：2022年政府性基金预算支出583.3万元，主要是国有土地使用权出让收入，其中生化车间房屋支出213.3万元，临湖公路环境整治支出220万元，垃圾分类支出150万元。
四、国有资本经营预算支出情况：2022年国有资本经营预算支出181万元，主要用于解决历史遗留问题巴陵石化移交社区公用房改造支出181万元。
五、社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
2022年我单位高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以二十大精神高指引，认真履行单位职责，保民生保运转，保证了干部职工工资发放，机关正常运转，维护公共安全，社会大局和谐稳定，全力保民生，兴办了一批民生工程，大改善了农村生产生活条件，社会效益好，服务对象满意度高。
七、存在的问题及原因分析
存在的主要问题是上级安排的项目资金不足，基层投入的配套资金多，而单位财力有限，乡镇财政压力大。
八、下一步改进措施：精准编制项目预算，整合项目资金，集中财力办大事，而不是多点开花，合有限的资金发挥更大的效益。
九、其他需要说明的情况
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：街道事务杂，除人员经费能精准预算外，公用经费及项目经费难以精准预算，造成预算数和决算数有偏差。主要原因是街道临时性突发性事件多，该部分支出无法预算管理。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。