目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区静脉产业园管理中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区静脉产业园管理中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）（一）负责编制静脉产业园总体规划和经济、社会发展计划，按照有关规定审核和报批静脉产业园投资项目。 

（二）（二）负责依据国家或行业标准，对静脉产业园垃圾处理类项目运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和相关指标考核。 

（三）（三）负责对静脉产业园企业进行服务、监督、协调、管理，协调有关部门在静脉产业园设立的机构和派出工作人员的工作。 

（四）（四）负责静脉产业园项目招商、筹资、融资的协调工作，负责静脉产业园政府投资的基础设施建设资金投入、管理、维护和服务保障工作，协调处理园区其他公共设施、公用设施建设、管理、使用等方面矛盾，确保投资效益。 

（五）（五）负责静脉产业园土地开发管理，经营静脉产业园的国有、集体土地。 

（六）（六）负责管理静脉产业园财政、建房、规划、组织人事、综合统计、房产、国有资产、社会保障、环境保护和社会治安、计划生育、精神文明等方面工作。 

（七）（七）负责管理静脉产业园环境卫生、公共卫生和绿化美化，负责本中心资产管理和设备设施维护工作。 

（八）（八）完成区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区静脉产业园管理中心内设机构包括：岳阳市云溪区静脉产业园管理中心单位内设机构包括：内设股室5个，分别是办公室；业务部（安全环境部）；规划建设部；招商发展部；计划财务部。本部门共有编制人数7人，实有人数7人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区静脉产业园管理中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2022年单位决算即岳阳市云溪区静脉产业园管理中心本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计94.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加0.14万元，增长0.15%。主要原因是控制单位经费开支，差不多刚好与上年持平。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计94.2万元，其中：财政拨款收入75.75万元，占80.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.45万元，占19.59%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计91.78万元，其中：基本支出91.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计75.75万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.31万元，下降19.47%。主要原因是单位机构改革撤销整合，成立了新单位岳阳市云溪区城市管理事务中心，中途陆陆续续有人员调出到岳阳市云溪区城市管理和综合执法局，人员经费和公用经费都有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出75.75万元，占本年支出合计的82.53%。与上一年度相比，财政拨款支出减少18.31万元，下降19.47%。主要是因为单位机构改革撤销整合，成立了新单位岳阳市云溪区城市管理事务中心，中途陆陆续续有人员调出到岳阳市云溪区城市管理和综合执法局，人员经费和公用经费都有减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出75.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.18万元，占84.73%；社会保障和就业支出7.61万元，占10.05%；卫生健康支出2.93万元，占3.87%；城乡社区支出1.02万元，占1.35%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为93.13万元，支出决算数为75.75万元，完成年初预算的81.34%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为76万元，支出决算为64.18万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革撤销整合，成立了新单位岳阳市云溪区城市管理事务中心，中途陆陆续续有人员调出到岳阳市云溪区城市管理和综合执法局，人员经费和公用经费都有减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为7.42万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革撤销整合，成立了新单位岳阳市云溪区城市管理事务中心，中途陆陆续续有人员调出到岳阳市云溪区城市管理和综合执法局，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是机关事业单位基本养老保险缴费调剂的指标，补足财政统发工资部分。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为5.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发在编人员工资，财政代扣代缴住房公积金，没有单独下达住房公积金的指标到单位。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出75.75万元，其中： 

人员经费67.33万元，占基本支出的88.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 

公用经费8.41万元，占基本支出的11.1%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少8.27万元，下降100%。主要原因是：我单位是事业单位，不是行政单位，没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.19万元，用于开展2022年事业单位在编人员培训，人数为6人，内容为党的二十大精神，党的建设，生态环境，国家安全和国防教育等内容；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区静脉产业园管理中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区静脉产业园管理中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

一年来，区静脉产业园管理中心全面对标中央和上级党委有关政治建设要求，认真贯彻落实市委市政府和区委区政府决策部署，以项目建设为抓手，密切协调配合相关部门单位，全力服务静脉产业园项目建设运营和社会稳定大局，较好完成了年度各项工作目标任务。（一）严格疫情防控，助推企业复工复产2022年园区建设任务十分繁重。一年来，面对疫情肆虐的不利形势，管理中心认真贯彻上级疫情防控工作指令，全力协调服务园区企业疫情防控和复工复产工作，圆满完成了区委区政府关于疫情防控和经济社会发展“两手抓、两手硬、两手赢”的工作目标。一是落实人员责任。抽调三名干部组建驻企联络组，细化责任分工，实行一人一厂联点包干负责制。拟定防疫检查细则，并指导各园区企业落实防疫责任人。建立防疫工作群，及时转发和传达市、区防疫指挥部指令，报送园区防疫工作动态信息。印发防疫宣传册500份，制作防疫宣传栏8个，核酸送检37人，集中隔离5人。二是加强检查指导。建立了园区人员排查和报告制度，督促企业全面落实防疫工作主体责任，每天至少2次深入企业检查指导，对厂区员工生产生活实行动态监控。严格做到员工不戴口罩不上岗，车辆不消毒不出厂，外来人员不申报不进厂。医疗废物处置项目部租用陆城镇民居临时办公，为了减少外出，在疫情最严重的三、四月间，坚持每天三餐吃方便面。各企业严格落实防疫工作措施，确保了疫情期间满负荷生产。三是支持企业复工。指导、督促园区企业全面落实疫情防控 “四个有”措施，协助企业解决生产生活困难，助推企业顺利复工。共帮助企业联系消毒酒精50千克，捐赠口罩2000个，协调本地劳务用工237人，向上争取防护服100套，确保了垃圾发电生产车间顶棚安装和炉渣项目生产厂房建设如期完工。四是争取政策支持。积极配合园区企业争取优惠贷款、税费减免、资金扶持等政策支持措施。其中垃圾焚烧发电和医废处置项目养老保险2-6月份免交，电费减免。协助垃圾焚烧发电项目争取贷款4.2亿元，减免中收款项10万元。此外，武汉封城期间，多次对上请示汇报，协助垃圾焚烧发电厂5名援建武汉火神山医院的员工顺利返程。一年来，医疗废物处置和垃圾焚烧发电项目正常生产，炉渣项目顺利试生产，为夺取全市防疫和复工复产工作的双胜利作出了贡献，市领导万岳斌副主任、黎作凤副市长视察后给予高度肯定。云溪新闻以《静脉产业园防疫工作不留死角》进行了推介。（二）紧扣工期进度，加速项目建设运营一是指导督促垃圾焚烧发电项目完成顶棚钢结构安装工程和生产车间负压装置建设，协调市、区两级职能部门通过项目环评验收，正式投产运营。二是积极与区住建部门协调，督促医疗废物处置企业落实资金，完成办公楼装修工作。元旦前已整体搬迁到新办公楼办公。三是在疫情爆发外地劳工无法进场施工的困难情况下，协调本地建筑企业，优先安排劳务用工支援炉渣项目建设，确保了项目于8月建成试运营。目前正在抓紧建设办公用房及相关配套设施。四是加速园区新上项目开工。厨余垃圾处置项目是市政府要求年内开工建设的重大市政工程，项目占地总面积70亩，一期投资概算2.47亿元，由市交投集团投资建设。在市交投集团办理厨余处置项目用地进度迟缓的情况下，主动承揽厨余项目用地报批工作，安排专人跑市赴省驻守，用不到两个月时间完成土地报批手续，这也是政策调整后我区2022年取得的第一份项目用地批单。与此同时，积极协调督促项目业主单位完成土地平整，目前正在办理报建手续，组织进场施工，预计2021年8月建成投产。此外，通过积极对接，市交通部门启动了垃圾运输专用通道项目前期工作规划。目前道路线型已确定，市委市政府成立了沿江公路建设指挥部，正在着手项目前期工作。以厨余垃圾处理项目征地拆迁为契机，将园区“纵二路”用地纳入厨余垃圾处理项目用地范围申报，2022年9月30日取得用地批单。目前，市城管局正在办理项目报建手续。（三）筑牢底线思维，突出抓好安全环保始终站在政治高度领会区委区政府打赢污染防治攻坚战、推进生态环境整治的坚强意志和坚定决心，把确保园区企业安全生产、达标排放作为园区监管的首要任务。一是督促项目业主单位和施工企业自觉履行安全生产和环境保护主体责任，严格落实各项安全、环保措施，确保废气废水达标排放。指导医疗废物处理项目建成烟气收集处理系统，督促垃圾焚烧发电项目完成环保监测在线系统建设，全天候公布监测数据，接受群众监督。在厨余项目土地平整中，督促施工单位装备围挡、固定洗车槽及除尘等设施，确保渣土外运符合安全卫生施工条件。二是密切配合环保、住建等职能部门，扎实开展工程质量、安全和环境日常监管监测工作。坚持每个月邀请市、区环保部门开展环保监测，主动联系职能部门组织安全执法检查，尽最大努力保障周边群众生产生活不受大的影响。三是拓宽环保监督渠道，聘请离退休干部、周边群众为兼职环保监督员或环保志愿者，定期或不定期深入园区企业监督项目设施运营和维护情况。委托专业机构每季度组织环保检测，及时跟踪落实，督促整改到位。结合垃圾分类工作，组织开展了学生进园区参观体验活动，市、区新闻媒体进行了重点报道。从监测数据来看，园区企业各项污染物排放指标均达到环保控制标准。2022年12月20日，省委巡视组在巡视垃圾焚烧发电项目中，实地了解到企业运营环保指标优于欧盟标准，废水实现零排放，巡视组一行对此给予充分肯定。（四）积极主动作为，发挥协调服务功能一是主动服务园区企业。主动与临湘工业园滨江片区和中非产业园联系，实现了炉渣产品就地销售。为加速推进厨余项目开工，积极争取区职能部门支持，提前启动项目临建设施建设。主动与住建部门对接，完成了医疗废物处置项目办公楼预验收，实现了年内入住办公的目标。结合扫黑除恶专项斗争，安排专班常驻项目现场办公，及时调处矛盾纠纷。配合辖区派出所严厉打击阻工闹事等不法行为，营造了风清气正的施工环境。二是主动回应群众关切。急群众之所急，积极争取资金，配合陆城镇完成还建安置小区二期工程建设和分户入住工作。提前实施还建安置小区三期建设，目前主体工程已竣工验收。争取市政府和项目业主单位支持，将厨余垃圾处理项目、垃圾焚烧发电项目和物流通道项目周边生产受影响的田地纳入补损范围，妥善解决了群众耕种难问题。主动与园区企业对接，争取到厨余处置项目土方平整业务，协调项目周边28名困难群众进厂就业。促进本地劳动力就近就业。一年来，项目所在地未发生一起大的群体性事件和阻工闹事行为。（五）强化队伍管理，打造担当履职团队一是抓好学习培训。全年组织理论学习13次，支部专题学习3次，重点学习了习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话、在湖南考察时的讲话等系列讲话精神以及关于脱贫攻坚、疫情防控、意识形态、党风廉政建设、依法治国等方面的主要精神和重要论述。在抓好干部集中学习和自学的同时，组织全体干部深入园区企业，参加企业组织的业务培训活动。学习强国活动常抓不懈。坚持班子成员带头，每天将学习积分发至管理中心微信群，引导全体干部积极参与。自2021年起，在全区学习强国活动分通报中，管理中心干部参学率、活跃学员及人均积分始终排名第一。二是强化责任担当。组织全体党员干部原文学习了五届区委第73次常委会议精神，扎实开展了“强担当履职责，转作风抓落实”大讨论，对查找出的问题对标对表，抓好整改落实。牢牢把握“项目论英雄、实干创业绩”的用人导向。年初，将年度目标任务细化分解，责任到人到事到时，与干部年度评先挂钩，并加强调度和督查，实行奖优罚劣，确保了各项工作有序推进，收到实效。 三是狠抓作风建设。严格落实党风廉政 “一岗双责”。集中学习了《中国共产党廉洁自律准则》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党纪党规，组织参观了韶山红色教育基地，集体观看了《半条被子》宣教片和大案要案警示片。坚决贯彻民主集中制，凡事按程序守规矩，单位“三重一大”事项通过集体研究决定。紧扣区委巡察组反馈意见，坚持问题导向，整章建制，彻底解决了单位租车、公务接待超标、签单挂账、服务采购不规范等遗留问题。在党员干部中形成了干净做事、本色做人的良好风气。 

（二）存在的问题及原因分析 

主要存在的问题是固定资产管理需要进一步加强，原因在于未及时核销已超过使用年限，设备老化无法使用的固定资产。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2022年部门决算公开表（岳阳市云溪区静脉产业园管理中心）.xlsx