目 录
第一部分 岳阳市云溪区第一中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区第一中学概况
一、部门职责
（一）全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；按规定招收学生，实施普通高中教育。
（二）组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。
（三）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，管理使用好本校的设施设备和经费。
（四）负责教师及其他职工聘任工作，并实施奖励或处分，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
（五）负责对受教育者实施管理、教育和奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书，组织受教育者参加相应的考试并向上级学校输送合格新生。
（六）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
（七）按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保证教职工参与学校民主管理和监督的权利。
（八）承办区教体局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市云溪区第一中学内设机构包括：内设股室6个，分别为办公室（含校长室）、政教处、教务处、总务处、教研室、艺体部。本部门共有编制人数194人，实有人数191人。
（二）决算单位构成
岳阳市云溪区第一中学无下属单位，因此，岳阳市云溪区第一中学2022年单位决算即岳阳市云溪区第一中学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,417.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
4,584.14 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
729.23 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
449.87 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
97.39 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,146.29 |
本年支出合计 |
58 |
5,146.29 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,146.29 |
总计 |
62 |
5,146.29 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
5,146.29 |
4,417.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.23 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4,584.14 |
3,854.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.23 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4,529.14 |
3,799.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.23 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
4,290.70 |
3,561.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
729.23 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
238.44 |
238.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
449.87 |
449.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
388.94 |
388.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
88.77 |
88.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
241.50 |
241.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.68 |
58.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5,146.29 |
3,561.15 |
1,585.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
4,584.14 |
2,999.00 |
1,585.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
4,529.14 |
2,944.00 |
1,585.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
4,290.70 |
2,705.56 |
1,585.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
238.44 |
238.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
449.87 |
449.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
388.94 |
388.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
88.77 |
88.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
241.50 |
241.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.68 |
58.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,417.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
3,854.90 |
3,854.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
449.87 |
449.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,417.06 |
本年支出合计 |
59 |
4,417.06 |
4,417.06 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,417.06 |
总计 |
64 |
4,417.06 |
4,417.06 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
合计 |
4,417.06 |
3,427.78 |
989.28 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3,854.90 |
2,865.62 |
989.28 |
||
|
20502 |
普通教育 |
3,799.90 |
2,810.62 |
989.28 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
3,561.47 |
2,572.19 |
989.28 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
238.44 |
238.44 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
449.87 |
449.87 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
388.94 |
388.94 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
88.77 |
88.77 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
241.50 |
241.50 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.68 |
58.68 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.53 |
20.53 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
40.40 |
40.40 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
97.39 |
97.39 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,211.32 |
302 |
商品和服务支出 |
53.04 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,092.61 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
336.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
851.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
410.25 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
245.81 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.94 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
101.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50.67 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.02 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.02 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.42 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
131.75 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
20.53 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
2.60 |
30228 |
工会经费 |
43.04 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
7.36 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.18 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,374.74 |
公用经费合计 |
53.04 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：岳阳市云溪区第一中学 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,146.29万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,288.4万元，增长33.4%。主要原因是人员工资正常晋升增长及学校发展建设项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,146.29万元，其中：财政拨款收入4,417.06万元，占85.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入729.23万元，占14.17%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,146.29万元，其中：基本支出3,561.15万元，占69.2%；项目支出1,585.14万元，占30.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,417.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加559.17万元，增长14.49%。主要原因是人员工资正常晋升增长及学校发展建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4,417.06万元，占本年支出合计的85.83%。与上一年度相比，财政拨款支出增加619.17万元，增长16.3%。主要是因为人员工资正常晋升增长及学校发展建设项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4,417.06万元，主要用于以下方面：教育支出3,854.9万元，占87.28%；社会保障和就业支出449.87万元，占10.18%；卫生健康支出97.39万元，占2.2%；住房保障支出14.89万元，占0.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,967.18万元，支出决算数为4,417.06万元，完成年初预算的148.86%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为2,318.01万元，支出决算为3,561.47万元，完成年初预算的153.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学校发展建设，财政当年追加预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为238.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校发展建设，财政当年追加预算。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校发展建设，财政当年追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为88.77万元，支出决算为88.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为241.5万元，支出决算为241.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初に闶恢拢业ノ谎细癜丛に阒葱芯鏊恪�
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年追加预算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）
年初预算为14.74万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为97.39万元，支出决算为97.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为181.12万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的8.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，财政当年调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3,427.78万元，其中：
人员经费3,374.74万元，占基本支出的98.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.04万元，占基本支出的1.55%，主要包括：办公费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.73万元，下降64.6%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组2个、来宾38人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市云溪区第一中学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
岳阳市云溪区第一中学2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区第一中学2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少44.21万元，下降100%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费7.07万元，用于召开教育教学会，人数100人，内容为教育教学工作讲评；教师大会，人数380人，内容为教师节教师表彰大会；开支培训费41.15万元，用于开展开展教师暑期培训、国培、普通话测试、教育事业统计培训，人数1000人，内容为各项教育培训；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
岳阳市云溪区第一中学2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市云溪区第一中学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
1.认真组织理论学习。根据年初制定的党员学习计划，2022年我校持续加强党员理论学习，先后进行了3次党员集中培训，推进党史学习教育；党的二十大期间组织党员集中观看开幕式直播并专题学习了习近平总书记所作的《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》报告。通过学习，提升了党员的理论水平和思想站位的高度、广度、深度。2.严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、民主生活会等制度。全年召开党总支会议12次、支部委员会12次、书记讲党课4次、班子成员讲党课3次；同时，根据上级党组织确定的主题，按照规定的程序，本年度召开民主生活会1次、组织生活会1次、专题组织生活会1次，党员在会上对照发言，开展自我批评与批评，在评议与反思中强基固本，提升党性修养。二是深化党风廉政教育，组织全体党员干部认真学习了《廉政准则》、习近平总书记系列重要讲话精神、区纪委下发的《关于开展国家公职人员打牌赌博和违规吃喝专项整治工作方案》等文件精神，严格落实党风廉政建设责任制，深入开展“清廉学校”建设，定期进行廉政谈话提醒，加强党员廉洁从教教育，做到警钟长鸣。3.本年度共举行10次主题升旗仪式，仪式教育中让学生有所思、有所得；广泛推进青年大学习的注册学习，引导学生关注时事，关注社会，目前已经注册并坚持每周学习的人数保持在1000人以上；坚持召开主题班会和举办寝室文化节，加强学生的养成教育；举办各学科“我是得分王”竞赛、“喜迎党的二十大，建设清廉校”建设系列活动，培养学生的竞争意思，提升学生的思想道德素养。先后组织师生前往明代户部尚书杨一鹏的故居、“云溪区一中研学基地”蒲园、黄淑烈士故居等地进行参观学习；赴青坡社区帮助独居老人开展家政式志愿服务；参加“守护好一江碧水”净滩志愿活动，在实践中使学生得到教育。同时注重学生艺体素质的培养，积极开展各类兴趣小组活动和社团建设，规范艺体课教学，强化艺体生管理。先后举办了新生篮球赛和冬季校运会，组织学生参加市合唱比赛与市运动会，在艺体活动的深入开展中促进学生全面发展。在今年的市“三独”比赛中，我校有1人获“二等奖”，2人获“三等奖”；在今年的岳阳市合唱比赛中，我校获市级“一等奖”,在全市中小学生运动会上，我校啦啦操代表队获市“一等奖”。
（二）存在的问题及原因分析
我校从节约高效使用资金的原则出发，严格执行校财务管理制度，落实经费支出审批与报销程序，严格执行主要领导、主管领导和经手人的签字制度，严把财务程序，财务人员在审核过程中对于不合理、不合规、超标准支出的票据坚决不予办理，不存在资金违规使用现象。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位谧ㄒ狄滴窕疃捌涓ㄖ疃饪狗嵌懒⒑怂憔疃〉玫氖杖搿�
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。