目 录

　　第一部分 岳阳市云溪区工商业联合会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳阳市云溪区工商业联合会概况

　　一、部门职责

　　（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，团结、服务、引导、教育会员。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

　　（二）充分发挥非公有制经济人士在参与国家政治生活和社会事务中的民主监督作用，积极参政议政。密切联系会员，畅通反映意见建议的渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　（三）充分发挥在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献;引导会员员扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业;事导会员企业构建和谐劳动关系，促进社会稳定。

　　（四）表彰推介非公有制经济组织中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　（五）为会员企业提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。增强与外地工商社团和工商经济界人士的交流与合作，推动技术交流和经贸合作，协助引进资金、技术、人才。

　　（六）指导并规范管理各行业协会工作。

　　（七）完成区委交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　岳阳市云溪区工商业联合会内设机构包括：内设机构1个，为综合办公室。本部门共有编制人数2人，实有人数3人。

　　（二）决算单位构成

　　岳阳市云溪区工商业联合会无下属单位，因此，岳阳市云溪区工商业联合会2022年单位决算即岳阳市云溪区工商业联合会本级。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计83.67万元。与上一年度相比，收、支总计各增加15.49万元，增长22.72%。主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计83.67万元，其中：财政拨款收入83.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计83.67万元，其中：基本支出74.67万元，占89.24%；项目支出9万元，占10.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计83.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.49万元，增长22.72%。主要原因是因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出83.67万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加15.49万元，增长22.72%。主要是因为因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出83.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78.58万元，占93.92%；社会保障和就业支出3.75万元，占4.48%；卫生健康支出1.34万元，占1.6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为54.67万元，支出决算数为83.67万元，完成年初预算的153.04%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为37.24万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的172.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

　　2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

　　年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为0.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为2.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出74.67万元，其中：

　　人员经费50.88万元，占基本支出的68.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

　　公用经费23.79万元，占基本支出的31.86%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

　　公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.13万元，下降30.23%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组2个、来宾38人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　岳阳市云溪区工商业联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　岳阳市云溪区工商业联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　岳阳市云溪区工商业联合会2022年度机关运行经费支出23.79万元，比年初预算数增加17.79万元，增长296.46%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

　　十一、一般性支出情况

　　2022年度本单位支出会议费0.42万元，用于召开2次会议，人数30人，内容为主席、会长会议和企业家沙龙活动；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　岳阳市云溪区工商业联合会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，岳阳市云溪区工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　目标1完成情况：开展“悟初心、强党性、担使命”主题党员活动日和“送党课到商会”等活动，增强民营企业发展的信心和定力，实现商会组织党建工作全覆盖；开展“弘扬企业家精神、争当新时代表率”座谈会，搭建新老两代企业家沟通桥梁，新一代创业青年脱颖而出；加大优秀民营企业和企业家精神宣传，全区民营经济人士中营造了学习典型、赶超先进的浓厚氛围。目标2完成情况：成立云溪区民营企业服务中心，常态化开展 “送政策、解难题、优服务”和“企业家沙龙”活动，收集问题困难问题78个，办结问题71。在“校企面对面”企业家沙龙活动中，就校企合作、人才培养、稳岗就业等方面开展交流，促成岳阳成成油化等8家民营企业与湖南石油化工职业技术学院等5所院校签订《校企合作协议书》，构建了校企产学研融合发展新格局。目标3完成情况：召开“万企兴万村”工作推进会，18家主席（会长）单位参与臣山村道路白改黑、双花村小型水利工程、清溪村漫步游道等7个帮扶项目，现场捐赠84万元。全力支持民营企业参与扶贫济困、捐资助学等活动， 23家民营企业捐款160万元参与各类公益事业。目标4完成情况：牵头组织化工行业协会、个体私营协会、青年创业协会召开座谈会，组织园区企业相互交流，抱团发展。加强商会企业间交流，组织15家企业到岳阳锦能环境绿色能源有限公司交流学习，多家企业达成原料互供、产品互销意向。建立寓外乡友企业家资源库，开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，多次赴深圳、长沙指导异地商会筹备工作。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　2022年，我单位无存在问题。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

附件2-1 岳阳市云溪区工商业联合会2022年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc