目 录 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行中央和省委、市委有关机构改革以及机构编制管理的法律法规规章和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。 

（二）拟订全区机构改革方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和镇（街道）机构改革方案。 

（三）拟订全区机构改革方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和镇（街道）机构改革方案。 

（四）拟订全区事业单位机构改革总体方案并组织实施。 

（五）拟订全区事业单位机构改革总体方案并组织实施。 

（六）审核全区党政机关事业单位科级机构的设置和调整方案；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。 

（七）审核全区党政机关事业单位科级机构的设置和调整方案；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与镇（街道）之间的事权划分和职责分工；审定全区科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整方案。 

（八）拟订全区各级党政机关、科级事业单位和镇（街道）事业单位人员编制整体方案；会同相关部门提出区镇党政机关、科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定全区党政机关、事业单位股级领导职数；审定区直股级事业单位人员编制；审定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制在总额内分配和调整方案以及镇（街道）事业编制在总额内的分配和调整。 

（九）拟订全区各级党政机关、科级事业单位和镇（街道）事业单位人员编制整体方案；会同相关部门提出区镇党政机关、科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定全区党政机关、事业单位股级领导职数；审定区直股级事业单位人员编制；审定全区各级党政机关行政编制、政法专项编制在总额内分配和调整方案以及镇（街道）事业编制在总额内的分配和调整。 

（十）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。 

（十一）负责全区各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入区级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含收取规费的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。 

（十二）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门做好行政事业单位法定代表人离任机构编制审计工作。 

（十三）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全区事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全区事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门做好行政事业单位法定代表人离任机构编制审计工作。 

（十四）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。 

（十五）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。 

（十六）负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。 

（十七）负责指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。 

（十八）完成区委和区委编委交办的其他任务。 

（十九）完成区委和区委编委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室内设机构包括：内设股室3个，分别为：综合室、机构编制室、实名制管理和信息室。本部门共有编制数5名，实有人数4人。 

（二）决算单位构成 

中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室无下属单位，因此，中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2022年单位决算即中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计120.36万元。与上一年度相比，收、支总计各增加29.87万元，增长33.01%。主要原因是新增人员，工资与绩效工资增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计120.36万元，其中：财政拨款收入119.5万元，占99.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.86万元，占0.71%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计120.36万元，其中：基本支出109.66万元，占91.11%；项目支出10.7万元，占8.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计119.5万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.01万元，增长32.06%。主要原因是新增人员，工资与绩效工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出113.5万元，占本年支出合计的94.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加23.01万元，增长25.43%。主要是因为新增人员，工资与绩效工资增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出113.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出96.38万元，占84.91%；社会保障和就业支出14.92万元，占13.15%；卫生健康支出2.2万元，占1.94%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为88.29万元，支出决算数为113.5万元，完成年初预算的128.55%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为65.76万元，支出决算为91.68万元，完成年初预算的139.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为8.86万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的53.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中调整预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为1.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算。 

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为4.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中调整预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出108.8万元，其中： 

人员经费85.41万元，占基本支出的78.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 

公用经费23.39万元，占基本支出的21.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支 ，与上年相比增加0.75万元，增长100%，增长的主要原因是因工作安排，事务支出增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组5个、来宾82人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作安排，年中追加预算，追加机构改革工作经费。

十、关于机关运行经费支出说明 

中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出23.39万元，比年初预算数增加8.91万元，增长61.52%。主要原因是：新增人员，机关运行支出增加。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，中共岳阳市云溪区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

1.稳步启动区疾病预防控制体制改革，在区卫生健康局加挂疾病预防控制局牌子，整合区疾病预防控制中心和卫生计生监督执法局职责，重新组建区疾病预防控制中心。对区国家安全体制进行了调整，将区委国家安全委员会办公室由设在区委政法委调整为设在区委办公室。对区应急领域综合行政执法改革工作进行了部署安排，完成职能整合、机构设置和人员转隶工作。
2.优化金融、物流等配套服务机构的布局结构和职能配置。立足我区发展现状，突出我区化工特色，将物流发展服务中心升格为正科级机构，设立正科级事业单位金融事务中心，撤销正科级机构禁违事务中心，将库区移民服务中心降格为副科级，调整为部门所属机构。印发《云溪区机构编制违规违纪违法问题清理整治工作实施方案》，开展全区机构编制违规违纪违法问题清理整治，通过自查自纠、实地督查、整改总结。
3.共办理机关变更28家、设立3家、注销1家，办理事业单位注册登记10家、变更登记36家、注销登记34家、延期9家。同时，结合“僵尸机构”清理整治工作，采取电话通知、下发督办函和纳入绩效考核扣分、约谈事业单位法人及举办单位分管领导等措施，督促各事业单位和举办单位按规定完成年度报告公示和“僵尸机构”注销手续。共完成年度报告公示172家、注销“僵尸机构”34家，实现年度报告公示率和“僵尸机构”注销率两个100%。
4.加强宣传发动，督促和指导各单位，特别是新组建单位做好中文域名注册工作，将域名、红页与部门的业务结合起来，全面提高区直党政机关事业单位中文域名注册覆盖和应用性。 

（二）存在的问题及原因分析 

2022年，我单位无发现存在的问题。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。