目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区融媒体中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区融媒体中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，开展新闻宣传报道。 

（二）推进媒体融合发展，按照“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”的目标，建设、管理和使用好区融媒体平台，更好地服务区委区政府中心工作、服务群众，逐步提升区本级媒体的传播力、引导力、影响力。 

（三）对接我区各党政部门技术平台，打造“指尖上的政务服务中心”。 

（四）打通线上线下，积极组织或参与组织、宣传报道各类群众性文化、体育、科普等工艺活动和会展、节庆等商务活动，丰富群众文化生活。 

（五）承办重大宣传活动的直播、录播工作；负责对各行政执法部门进行舆论监督。 

（六）承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台、云溪新闻网、云溪手机报、《掌上云溪》微信公众号、“大美云溪”官方微博、“云溪发布”新闻客户端和《岳阳日报·云溪周刊》等区办官方媒体。负责全区无线调频广播和农村广播“村村响”节目的制作和播出。 

（七）负责拟订全区新闻媒体事业发展规划并组织实施；负责全区官方新媒体的研究和开发利用。 

（八）负责区办广播、电视等媒体的安全播出工作，组织审查自办节目频道播出的电视剧、电影和其他节目的内容和质量，确保广播、电视节目优质安全播出。 

（九）负责全区党员教育音视频课件制作。 

（十）负责全区新闻宣传人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。 

（十一）加强与中央、省、市各类媒体的联系与合作。 

（十二）协助区委宣传部，做好舆情和网络舆情的监控处置。 

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区融媒体中心内设机构包括：内设股室5个，分别是：综合部、总编辑部、采编部、专题部、技术部。本部门共有编制人数 18人，实有人数18人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区融媒体中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区融媒体中心2022年单位决算即岳阳市云溪区融媒体中心本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计615.46万元。与上一年度相比，收、支总计各增加90.09万元，增长17.15%。主要原因是单位人员增加，宣传力度增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计615.46万元，其中：财政拨款收入593.85万元，占96.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.6万元，占3.51%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计615.46万元，其中：基本支出267.59万元，占43.48%；项目支出347.87万元，占56.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计593.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.43万元，增长17.03%。主要原因是单位人员增加，宣传力度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出593.85万元，占本年支出合计的96.49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加216.43万元，增长57.34%。主要是因为单位人员增加，宣传力度增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出593.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9万元，占1.52%；文化旅游体育与传媒支出551.76万元，占92.91%；社会保障和就业支出27.74万元，占4.67%；卫生健康支出5.35万元，占0.9%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为357.46万元，支出决算数为593.85万元，完成年初预算的166.13%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项） 

年初预算为165.34万元，支出决算为271.76万元，完成年初预算的164.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，宣传力度增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为95万元，支出决算为200万元，完成年初预算的210.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，宣传力度增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为46.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，宣传力度增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，宣传力度增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金单位自筹。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为10.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为财政统发。 

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：概预算为年初非税收入。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出245.98万元，其中： 

人员经费198.37万元，占基本支出的80.64%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。 

公用经费47.62万元，占基本支出的19.36%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.45万元，增长121.62%，增长的主要原因是单位宣传力度增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组7个、来宾42人次，主要是宣传力度增加发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区融媒体中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区融媒体中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区融媒体中心2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少30.95万元，下降100%。主要原因是：单位人员增加，宣传力度增加。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.65万元，用于开展湖南日报社培训。人数为1人，内容为增强记者业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区融媒体中心2022年度政府采购支出总额151.35万元，其中：政府采购货物支出54.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.28万元。授予中小企业合同金额151.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.35万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区融媒体中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

一、部门（单位）概况
岳阳市云溪区融媒体中心是区委直属公益类事业单位，为正科级，归口区委宣传部管理，主要职责是开展新闻宣传报道，推动媒体融合发展。融媒体中心下设内设机构包括：综合部（人力资源部、财务部）、总编辑部、采编部、专题部、技术部。区融媒体中心职能和编制规定如下：机关全额拨款事业编制17名。设主任1名，副主任3名；岳阳市云溪区广播电视站（加挂云溪电视台、云溪人民广播电台牌子），为区融媒体中心所属公益类事业机构，为正股级。主要负责承办云溪广播电视台、云溪人民广播电台；负责农村广播“村村响”节目制作；负责各类新闻及资讯产品的运营和推广；承担各类广告创意、制作和发布；负责管理和常规使用音视频工作平台；协助一线采访和新媒体推广工作。核定全额拨款事业编制2名，其中站长1名
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
中心2022年度基本支出整体状况良好，基本支出总额267.58万元。其中人员经费支出201.11万元，公用经费支出66.47万元。均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2022年度中心没有因公出国（境）情况，彻落实厉行节约、严控“三公”经费。
（二）项目支出情况
中心2022年度预算安排项目资金347.86万元，单位实际发生项目支出347.86万元，上级媒体宣传费项目支出131.8万元，摄像器材购置维护项目支出38.14万元，文明单位创建项目支出19.32万元，校媒共建项目支出3.14万元，新闻采访租车项目支出4.82万元，优稿及节目组织项目支出47.24万元，云溪新闻网、手机报及红网维护项目支出1.94万元，融媒体事务管理资金项目支出17.88万元，广播电视安全播出（含电视剧采购费）等项目支出13.56万元，红网云平台服务年费支出25万元，湖南省第十四届运动会云溪赛区宣传项目支出15万元，绿色云溪项目支出30万元，年初预算安排的项目资金全部用于项目，实现了专款专用。

三、政府性基金预算支出情况
中心2022年无政府性基金预算收支业务
四、国有资本经营预算支出情况
中心2022年无国有资本经营预算收支业务
五、社会保险基金预算支出情况
中心2022年社保及住房公积金支出47.85万元，其中基本养老保险缴费支出12.45万元，职业年金缴费支出8.42万元，职工基本医疗保险缴费支出6.42万元，工伤保险缴费支出1.17万元，住房公积金支出19.39万元。
六、部门整体支出绩效情况
2022年度，区融媒体中心整体支出615.45万元，其中基本支出267.58万元，项目支出347.86万元。中心坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，对各项支出严格按照预算额度进行压缩控制，按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，做到专款专用，专人保管，加强预算管理的执行力度，确保资金安全，降低运行成本，提高管理效率和履职效能，实现了良好的社会效应和可持续发展的目标，扩大了群众对中心工作的认可度和满意度，使部门整体支出使用效果达到了预期。 

（二）存在的问题及原因分析 

存在的问题及原因分析
1.资产管理制度及相关内部控制措施有待进一步完善。
2.固定资产有效利用有待进一步改进。
下一步改进措施
1.进一步完善内部管理制度，提高各项内部管理制度执行效率，细化资产管理制度，使制度更贴合单位实际工作，制度完善后严格遵守，按要求执行到底。
2.进一步提高固定资产利用效率，加强日常维护与清查，让现有的固定资产发挥更大的作用。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

融媒体中心2022年整体绩效评价.docx