目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区归国华侨联合会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区归国华侨联合会概况 

 

  

一、部门职责 

（一）宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我区改革开放和社会主义现代化建设。 

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，依法开展相关活动。 

（三）制定全区侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。 

（四）积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。 

（五）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。 

（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为区委制订侨务政策提出建议和意见。 

（七）完成区委交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区归国华侨联合会内设机构包括：根据编办核定，我单位内设机构：综合办公室。本部门共有编制人3数人，实有人数2人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区归国华侨联合会无下属单位，因此，岳阳市云溪区归国华侨联合会2022年单位决算即岳阳市云溪区归国华侨联合会本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计58.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加19.69万元，增长51.34%。主要原因是三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计58.04万元，其中：财政拨款收入52.83万元，占91.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.22万元，占8.99%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计58.04万元，其中：基本支出58.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计52.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.48万元，增长37.76%。主要原因是三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出52.83万元，占本年支出合计的91.02%。与上一年度相比，财政拨款支出增加14.48万元，增长37.76%。主要是因为三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出52.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48.37万元，占91.55%；社会保障和就业支出3.31万元，占6.27%；卫生健康支出1.15万元，占2.18%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为48.2万元，支出决算数为52.83万元，完成年初预算的109.61%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项） 

年初预算为41.04万元，支出决算为48.37万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为0.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为2.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出52.83万元，其中： 

人员经费42.9万元，占基本支出的81.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。 

公用经费9.93万元，占基本支出的18.8%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成预算的98.57%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.69万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 ，与上年相比增加0.49万元，增长245%，增长的主要原因是因工作需要，适当提高部门单位的公用经费。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组4个、来宾12人次，主要是用于与相关单位来访及交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区归国华侨联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区归国华侨联合会2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区归国华侨联合会2022年度机关运行经费支出9.93万元，比年初预算数增加4.04万元，增长68.65%。主要原因是：因工作安排，适当提高部门单位的公用经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.03万元，用于开展1次培训，人数36人，内容为整合群团及统战资源，创新开展主题活动；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区归国华侨联合会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区归国华侨联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

一、加强思想引领，始终保持正确政治方向
以党的二十大召开为契机，切实抓好党的二十大精神学习宣传，积极参加“迎老乡、回故乡、建家乡”、“百名干部联百企”、异地商会及乡镇联络中心成立等活动，切实把学习成效转化为工作动力，努力开创侨联工作新局面。同时，在迎接党的二十大胜利召开之际，积极参加云溪区委统战部组织的“同心喜迎二十大 统战筑梦一百年”文艺汇演活动，邀请美籍华侨邹永红录制视频，并自创歌曲《我爱你，云溪》在活动当天播出，获得良好的反响，从而不断增强广大侨界群众对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。
二、竭诚为侨服务，当好侨胞贴心人
云溪区侨联始终把为侨服务作为工作的出发点和落脚点，一是支持引导侨胞开展疫情防控工作。在国内疫情反复期间，我们通过电话、微信、上门走访侨属等方式多方面了解海内外华人华侨、归侨侨眷以及出国留学生健康情况，同时通过微信推送、宣传国内一系列防控政策及健康科普知识，发放防疫知识宣传手册及防疫包，力所能及为他们提供帮助。二是持续开展走访慰问活动。2022年春节、中秋等传统节日前夕，走访慰问归侨侨眷及侨资企业，送去慰问金、慰问品共计4万余元。三是积极开展助侨行动。为帮助我区困难侨眷解决生活困难，我们积极联系上级侨联解决经费问题，争取到省级困难侨眷帮扶资金12000元，目前已全部发放完毕，让归侨侨眷切实感受到了党和政府的温暖；为切实帮助侨资企业解决实际困难，11月，积极对接市侨联，我区侨资企业聚成化工参加岳阳市“企业家沙龙”第九期——侨企专场活动，获得企业高度评价。
三、加强侨法宣传，营造护侨氛围
一是建立侨法宣传制度。会同区委统战部、区侨务办等单位有计划的开展年度侨法宣传，结合 “三月三”活动、党员志愿服务活动、全国科普日活动进行侨法知识问答、发放《侨法知识宣传手册》，并充分利用微信、掌上云溪等新媒体推送涉侨政策法规知识，在我区营造浓烈宣传氛围。二是建立上门服务制度。通过走访慰问开展，对一些特殊对象实行上门服务。 

（二）存在的问题及原因分析 

2022年，我单位无发现存在的问题 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。