2022年度岳阳市云溪区文化旅游广电局部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区文化旅游广电局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区文化旅游广电局概况 

 

  

一、部门职责 

（一）拟订全区文化旅游广电事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广电领域的体制机制创新。 

（二）指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。 

（三）负责推进全区文化旅游广电领域的公共文化服务建设，规划、引导公共文化新产品生产；指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

（四）指导、管理全区社会文化事业，指导、管理全民读书活动、农家书屋工程和全区图书馆、文化馆（站）事业及基层文化建设。 

（五）拟订全区文化旅游市场发展规划，指导和监督管理全区文化旅游市场综合执法工作;负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可管理，负责对网络游戏服务进行监管，指导协调全区动漫、游戏产业发展。 

（六）负责全区广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；组织实施全区广播电视“村村响”、“户户通”工作；推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设；负责监管全区广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。 

（七）拟订全区文化旅游广电产业发展规划，指导、协调全区文化旅游广电产业发展，推进对外文化旅游广电产业交流与合作。 

（八）负责辖区内各级文物保护工作和各级文物保护单位的推荐申报与保护、管理工作，负责辖区内各级文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核,履行文物行政执法职责。 

（九）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

（十）拟订全区旅游产业发展计划，推进文化旅游融合发展。组织、指导全区重要旅游新产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区旅游市场开发计划，组织全区旅游形象宣传和推广活动；负责组织全区旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作。 

（十一）负责区内旅游机构的管理事宜；管理全区旅游教育培训；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的工作；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游新产品的等级和标准申报评定工作。 

（十二）协助做好全区“扫黄打非”工作。 

（十三）承担区全域旅游发展工作领导小组办公室日常工作。 

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 

（十五）有关职责分工。与区委宣传部的职责分工。区文旅广局负责指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。区委宣传部承担新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区文化旅游广电局内设机构包括：岳阳市云溪区文化旅游广电局内设股室共6个：办公室(政工人事股)，文化股（行政审批股），产业发展股，传媒机构管理股，文物股，财务审计股。本部门共有编制人数7人，实有人数8人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区文化旅游广电局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、云溪区文化旅游广电局本级；2、云溪区文化馆（独立预算，单独公开）；3、云溪区文化市场综合行政执法大队（独立预算，单独公开）；4、云溪区旅游产业发展中心（独立预算，单独公开）；5、云溪区图书馆（独立预算，单独公开）；6、云溪区村村响事务中心（独立预算，单独公开）。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计818.1万元。与上一年度相比，收、支总计各减少688.15万元，下降45.69%。主要原因是项目经费的减少。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计818.1万元，其中：财政拨款收入818.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计818.1万元，其中：基本支出223.65万元，占27.34%；项目支出594.45万元，占72.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计818.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.16万元，增长26.46%。主要原因是人员绩效工资、社保缴费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出817.1万元，占本年支出合计的99.88%。与上一年度相比，财政拨款支出增加200.16万元，增长32.44%。主要是因为人员绩效工资、社保缴费及项目经费增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出817.1万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出727.11万元，占88.99%；社会保障和就业支出50.82万元，占6.22%；卫生健康支出4.36万元，占0.53%；其他支出34.8万元，占4.26%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为350.4万元，支出决算数为817.1万元，完成年初预算的233.19%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为132.95万元，支出决算为215.36万元，完成年初预算的161.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员、社保经费及项目经费的增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为29万元，支出决算为13万元，完成年初预算的44.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为148.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算，此项支出为上级转移支付经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为184.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为国家及省级文物保护专项资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为157.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为2.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政代扣代缴。 

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为8.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政代扣代缴。 

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为135万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的25.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年终调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出223.65万元，其中： 

人员经费201.37万元，占基本支出的90.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。 

公用经费22.28万元，占基本支出的9.96%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.79万元，增长718.18%，增长的主要原因是文物保护及文化活动接待增加。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组8个、来宾155人次，主要是开展文物保护及文化活动发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余0万元；支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

岳阳市云溪区文化旅游广电局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区文化旅游广电局2022年度机关运行经费支出22.28万元，比年初预算数增加5.33万元，增长31.46%。主要原因是：防疫经费增加。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；2022年本单位没有开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区文化旅游广电局2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区文化旅游广电局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

2022年2022年财政拨款基本支出849.55万元，其中：人员支出705.39万元，公用支出144.16万元，其中“三公”经费支出4.74万元（公务接待费2.68万元，公务用车运行费2.06万元。)2022年项目支出824.24万元。其中支付“村村响”应急广播系统4G化联网升级改造项目资金57.02万元，于党的二十大前完成“村村响”应急广播系统4G化联网升级改造，新增喇叭点位120个，实现了全覆盖；支付各乡镇、街道文化旅游经费55万元，大力发展繁荣乡村文化事业；支付岳阳铁水集运考古勘探项目30.57万元，为后续服务我区重大项目建设，确保文物安全，树立了标杆；支付“洞庭渔火季”活动经费15.43万元，参与岳阳市首届“洞庭渔火季”—“云山溪水等你来”展演，为宣传云溪、推介云溪描下了浓墨重彩的一笔；其中支付“走进云溪，我是云溪旅游推荐官”项目资金2.98万元，将“云山溪水好风情”经“走进云溪，我是云溪旅游推荐官”省市区三级优秀自媒体达人推荐云溪采风活动，进一步扩大影响，带来人流，为乡村振兴赋能添力。除专项资金以外的文化市场执法、送戏下乡、送电影下乡、疫情防控等其他项目支出663.24万元。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区中心工作,实施文化惠民，强化项目建设，确保和谐稳定，工作有亮点、有特色、有成效。 

（二）存在的问题及原因分析 

2022年我单位无预算支出执行偏离绩效目标的情况。建议加大县市区图书馆、文化馆公共文化服务的投入力度，加快推进云溪“三馆”等基础设施建设，进一步丰富全区人民的精神文化生活。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。