2022年度岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心部门决算 

  

目 录 

 

第一部分 岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心概况 

 

  

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术联合，特别是厂地协作的政策、法规及决定；负责长岭炼化公司与云溪区的经济技术协作工作。 

（二）贯彻执行区委、区人民政府“工业立区”和“厂地一体化”发展战略，为长岭炼化公司落实我区改制企业提供服务。 

（三）负责宣传、落实区委、区人民政府招商引资和厂地协作优惠政策，大力开展招商引资和厂地协作活动，努力培植新兴主体财源。 

（四）依据国家有关法律、法规和政策规定，负责长岭炼化公司与地方的矛盾纠纷调处工作，维护长岭炼化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。 

（五）负责长岭炼化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设，开展涉厂情况调研，及时传递沟通厂地高层信息，为区委、区人民政府提供决策依据。 

（六）承担协调、监督涉及长岭炼化公司行政执法工作的职责。 

（七）指导乡镇经济发展站与长岭炼化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。 

（八）承办区委、区人民政府和长岭炼化公司交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心内设机构包括：内设股室1个，为综合办公室。本部门共有编制人数6人，实有人数7人。 

（二）决算单位构成 

岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心无下属单位，因此，岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心2022年单位决算即岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心本级。 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计142.36万元。与上一年度相比，收、支总计各增加51.23万元，增长56.22%。主要原因是2022年发放了2021年的在职人员综合绩效考评奖、平安建设奖和基础绩效奖，然后还发放了2022年的基础绩效奖，然后财政有追加2022年度非税综合预算指标，用于单位日常开支。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计136.34万元，其中：财政拨款收入135.74万元，占99.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.44%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计142.36万元，其中：基本支出123.34万元，占86.64%；项目支出19.02万元，占13.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计135.74万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.61万元，增长48.95%。主要原因是2022年发放了2021年的在职人员综合绩效考评奖、平安建设奖和基础绩效奖，然后还发放了2022年的基础绩效奖，然后财政有追加2022年度非税综合预算指标，用于单位日常开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出129.74万元，占本年支出合计的91.14%。与上一年度相比，财政拨款支出增加38.61万元，增长42.37%。主要是因为2022年发放了2021年的在职人员综合绩效考评奖、平安建设奖和基础绩效奖，然后还发放了2022年的基础绩效奖，然后财政有追加2022年度非税综合预算指标，用于单位日常开支。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出129.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出121.6万元，占93.72%；社会保障和就业支出6.09万元，占4.69%；卫生健康支出2.06万元，占1.59%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为86.92万元，支出决算数为129.74万元，完成年初预算的149.26%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为56.85万元，支出决算为99.91万元，完成年初预算的175.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分是上年结转结余的指标，还一部分是财政追加的2022年度正常性增减资指标和非税综合预算指标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的存量资金，是长炼巡检便道工程其他非税收入对应支出指标。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 

年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项） 

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为3.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统发工资，财政直接代扣代缴住房公积金，没有单独下达住房公积金指标到单位。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出116.72万元，其中： 

人员经费93.74万元，占基本支出的80.31%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费22.98万元，占基本支出的19.69%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.04万元，增长18.18%，增长的主要原因是疫情放开，外单位来学习交流调研增多。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.12万元，下降100%，下降的主要原因是我单位公务车使用年限过久，已报废。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是外单位来学习交流和调研工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出6万元，其中基本支出0万元，项目支出6万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的指标，是2022年度中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金预算指标。

十、关于机关运行经费支出说明 

岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少5.87万元，下降100%。主要原因是：我单位是事业单位，不是行政单位，没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.51万元，用于开展2022年度事业单位人员在岗线上培训和党的二十大宣讲授课费，人数为20人，内容为在岗人员道德素养和专业技能培训等；没有举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

一、创清廉、推法治、全面提升政治素养
（一）坚持把政治建设摆在首位。抓好党组自身建设，切实提高政治站位。坚决贯彻党中央和省市区委决策部署，通过自学及请进来集中学等方式，认真学习了党的二十大精神，并将会议精神贯彻到实际工作中；坚持中心党组会议“第一议题”制度，以实际行动捍卫“两个确立”、践行“两个维护”，强化政治责任。抓党组织和党员干部队伍建设，强化党员教育监督管理，突出抓党内政治生活规范化。严肃党内政治生活，严格落实双重组织生活会和“三会一课”制度，党组成员带头讲党课，定期参加支部会议。认真贯彻落实民主集中制原则，推进科学民主依法决策，财政资金使用、重大项目安排等问题均经过集体研究决策。
（二）坚持把法治建设落到实处。深入贯彻落实依法治国新理念新思路新战略，严格按照上级关于推进法治建设的工作部署，切实履行推进法治建设第一责任人职责，强化普法教育宣传等工作，把《习近平法治思想学习纲要》列入党组中心组学习年度计划。成立了法治建设工作领导小组，将法治建设纳入全年重点工作。认真履行“一岗双责”，明确党组书记为法治建设第一责任人。坚持把法治思维和法治方式贯穿于工作落实的各个环节。以身作则，带头学法、守法、用法，充分利用学习强国等平台，广泛组织全体干部职工开展法律法规集中学习，个人自学。
（三）坚持把作风建设挺在最前。坚持把党风廉政建设工作列入党委重要议事日程，与单位中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，使党风廉政建设与全单位中心工作同步推进、协调发展。认真贯彻全面从严治党要求，深入推进清廉云溪建设，主动查摆整治“不清不廉”问题，坚决狠刹“四风”歪风，营造风清气正的政治环境，中心开展违规收送红包礼金问题、公职人员打牌赌博和违规吃喝问题专项整治，制订了专项整治方案，全体干部签订承诺书，党组书记、主任对全体班子成员及主要股室负责人开展谈心谈话活动，筑牢拒腐防变思想底线，坚决狠刹收送红包礼金及打牌赌博和违规吃喝问题歪风。
（四）坚持把意识形态贯穿始终。坚持党管意识形态不动摇，健全工作机制，强化责任担当，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、话语权，通过积极开展理论宣讲、培育和谐行风政风，牢牢把握舆论导向、加强舆论阵地管理，确保了意识形态领域健康向上，思想舆论环境总体平稳，为协调协作工作奠定了良好的思想基础。全面落实区委第四巡察组对我中心意识形态工作责任制进行专项检查，指出的意识形态工作中存在的4个方面的问题和不足。中心党组高度重视，召开党组成员会，对照巡察组反馈问题和意见建议，深刻剖析原因、查找症结，按照全面、彻底落实整改的要求，制定了整改方案，对反馈问题进行详细分解，责任落实到人，并迅速整改到位。
二、抓业务、重服务、厂地互融全面深入
（一）协作协调稳步推进
厂地协调是我中心工作的重点和难点，也是影响厂地关系和云溪发展的关键。为切实搞好服务，为大厂的发展创造一个宽松的环境，我们对协作协调工作高度重视，在观念上达成共识，工作上形成合力，紧扣企业发展环境更优的目标开展工作。今年来，协调协作方面主要做好了：港口部消防罐项目、北干道管线安全隐患整治、含油污水线拆除及环境美化亮化、商储油项目遗留问题处理、爆管处置、原屠宰场仓库、围墙安全隐患整治、工业园110KV架峡长线安全隐患整治、长陆长岳线防腐检修项目、长陆35KV架空线移位及航煤管线项目投诉问题、“问题砖”受损群众上访、长陆长岳线平安管道共建、“三供一业”和社会职能移交遗留问题协调和突发事件处置等工作并调处矛盾纠纷52起。努力为长炼公司发展提供良好环境，保障了正常的生产生活秩序。
（二）厂地融合再创佳绩
1.协调手续办理工作。在公司项目建设办理相关手续方面，积极协调职能部门为大厂建立绿色通道和提供高效优质服务方面。目前区政务服务中心已设立“园区服务专区”，相关单位入驻集中办公，开辟“园区审批服务绿色通道”，建成“一站式”全链条企业服务中心，打造涉企“工改”云溪特色，整合“行政+园区”帮代办资源，由行政人员代企业跑腿，实现零费用帮办，超速度审批，确保“四即”（洽谈即服务、签约即供地、开工即配套、竣工即办证）改革落地。
2.加强沟通搞好服务。我中心已与区市场监管局、应急局、环保分局、住建局、司法局、发改局、统计局、对接并与长炼发展规划部、安环部、设备工程部等部门联系，邀请区职能部门派专业人员到公司上门提供法律政策服务，帮助企业及时识别、规避相关风险。
3.推进厂地互融合作。为进一步加强厂地互融合作，一是全力做好服务工作。协助做好了长炼学校属地管理交接工作；协助做好了长炼离退休人员服务保障和移交社区服务管理工作，进一步提升离退休人员和广大居民的获得感和满意度；对接区人社局延伸拓展就业服务平台，加强劳务用工信息、培训、维权管理服务，推动构建和谐劳动关系。二是优化厂地发展环境。对接厂地建立厂地一体的社会治安防控体系和网格化管理服务体系，依法平等保护民商事主体，完善涉厂涉地矛盾纠纷排查调处机制，协助做好严厉打击“三堵”“三强”等破坏厂港发展环境的人和事。厂地高层就成立厂地平安建设协调小组，健全信息互通、资料共享、工作联动，社会治安联防联控，涉厂矛盾纠纷排查调处机制，严厉打击“三堵”“三强”等方面进行了专题研究，形成工作机制，全力为大厂项目建设保驾护航。
（三）其他工作有序完成
1.全力组织召开高层对接会议。我中心通过多次对接，在7月22日下午，区政府与长岭炼化公司召开了2022年企地高层对接会。云溪区委副书记、区长蒋春艳及13个相关部门负责人参加，长岭炼化公司总经理刘百强及相关部门参加。会议分别听取了长岭炼化公司和云溪区政府提交事项的情况汇报，双方在充分研究讨论的基础上，对相关工作进行了明确。双方共提交14个问题，我中心积极对接跟踪协调，目前已解决5个问题，9个问题正在解决中。
2.抓好疫情防控。自疫情防控工作开展以来，我中心高度重视，充分发挥中心疫情防控领导小组作用，严格落实上级相关要求。坚决服从疫情防控指挥部安排，先后安排多人积极参与疫情防控工作，在中心人员紧张的情况下，抽调一名干部长期服务疫情防控。结合区新时代文明实践活动，多次参与社会采样点、高速值守点志愿者活动，积极配合全区疫情防控工作。
3.12345热线办理情况。今年来，我中心应办理12345热线16起，办理16起，办结率100%，返工率0%。热线办理严格按照规范办理流程，第一时间与当事人取得联系，了解情况，快速办理，办理后如实向当事人反馈办理结果，对合理诉求积极跟踪，限时解决。
三、明思路、强措施、大力提升工作效能
（一）牢固企地共建，共享融合共创共赢。牢牢把握企地共建共享、融合发展大方向，在产业发展、社会管理、公共服务上实现企地多赢局面。进一步创新协调工作机制，建立完善企地矛盾纠纷排查制度、月工作调度会制度、高层联席会议制度，畅通企地协作协调渠道，高效有序开展工作。
（二）增强服务协调、全面制订服务措施。不断增强服务协调的主动性、创造性，全面了解企业的发展战略、工作规划，在全面研究服务对象的基础上确定服务协调的内容、方法、措施。1.积极主动对接，服务重大项目。为了更好地服务乙烯、重整装置及园区项目建设，我中心将积极主动与长岭炼化、园区、区直相关部门、涉及镇、街道对接并搞好服务，助力重大项目建设顺利推进。2.继续跟踪落实好2022年企地高层对接会确定的工作事项。3.协助做好商储油项目遗留问题、长陆35KV架空线移位项目投诉问题、“三供一业”和社会职能移交中，资产、资金、社区矛盾等方面协调。4.协调配合做好长陆、长岳管线安全隐患治理，加强对沿线居民安全知识、法律知识的宣传教育。5.与相关单位进一步完善管道抢修机制、制订环境突发问题应急预案，及时化解矛盾纠纷、快速处置，确保公司生产生活正常运行、确保全年不发生严重群体涉厂事件。
（三）把握协作方向，构造企地融合新貌。把握协作的方向、内容、重点，创新协作方式方法，努力构建企地融合发展新局面。1.继续做好改制企业联手帮扶工作，优化企业发展环境。2.主动加强和企业对接交流，努力做到目标同向、发展同心，坚持信息共享、资源共享。
（四）抓好思想教育、强化干部队伍建设。1.制订中心党的二十大精神学习计划，让会议精神贯彻到协作协调工作上来，真正让会议精神落实、落地、落细。2.着力开展清廉单元建设，党组书记对班子成员进行廉政谈话及谈话提醒活动，开展违规收受礼品礼金等系列活动，建立一支清政廉洁、作风过硬的协作协调队伍。 

（二）存在的问题及原因分析 

存在资金交叉使用现象，未对口使用。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分 附件 

2022年部门决算公开表（岳阳市云溪区长岭炼化协作协调事务中心）.xlsx